|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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|
Número da Compra
|
00009/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.060.660/0001-07 - KATIANE NEVES DOS SANTOS
|
|
Processo
|
23042.000584/2018-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOSMEDIANTE CESSÃO DO USO REMUNERADO DE ESPAÇO FÍSICO.
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|
Informações Complementares
|
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 180 DIAS.
|
|
Vig. Início
|
11/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
07/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.032,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.032,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.037.684,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23042.000584/2018-60
|
11/06/2019
|
11/06/2020
|
97.032,60
|
1
|
97.032,60
|
|
08/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA KATIANE NEVES DOS SANTOS, POR MAIS 12 MESES, OU SEJA DE 11/06/2020 A 11/06/2021.
|
11/06/2020
|
11/06/2021
|
97.032,60
|
1
|
97.032,60
|
|
10/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, O DIRETOR GERAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS EM COMUM ACORDO COM A EMPRESA KATIANE NEVES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 23042.000584/2018-60, BEM COMO O QUE ESTABELECE A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQÜENTES E LEGISLAÇÕES CORRELATAS, E AS MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS TANTO POR PARTE DESTE IFAM/CMC QUANTO DA EMPESA CONTRATADA, RESOLVEM COM BASE NO ART. 57, § 1º E 2º, DA LEI N° 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI Nº 8.883/94, MEDIANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME A CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 11/06/2021 A 11/06/2022.
|
11/06/2021
|
11/06/2022
|
97.032,60
|
1
|
97.032,60
|
|
10/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2022 A 11/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/06/2019
|
11/06/2023
|
97.032,60
|
1
|
97.032,60
|
|
30/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, TENDO EM VISTA O CONTRATO N° 02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPROGRAFIA ENTRE O IFAM – CAMPUS MANAUS CENTRO E A EMPRESA KATIANE NEVES DOS SANTOS, E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ITEM 7.18 DO CONTRATO QUE VERSA SOBRE A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DE APOSTILAMENTO E O QUE ESTABELECE A LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQÜENTES E LEGISLAÇÃO CORRELATA, RESOLVEM REAJUSTÁ-LO, DE ACORDO COM O ART. 65, § 8º, DA REFERIDA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI N° 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI Nº 8.883/94, MEDIANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO:
DÁ-SE AO VALOR GLOBAL CONTRATADO O REAJUSTE DE 30% (TRINTA POR CENTO). O VALOR MENSAL QUE ANTES ERA DE R$ 8.086,05 (OITO MIL, OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) PASSARÁ PARA R$ 10.511,86 (DEZ MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO PARA O VALOR ANUAL 97.032,60 (NOVENTA E SETE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PARA R$ 126.142,38 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 03.06.2022.
|
11/06/2019
|
11/06/2023
|
97.032,60
|
1
|
97.032,60
|
|
26/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
11/06/2023
|
11/06/2024
|
97.032,60
|
1
|
97.032,60
|
|
11/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI N. 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/06/2024 E TÉRMINO EM 07.12.2024. VALOR TOTAL R$ R$ 63.071,19.
|
11/06/2024
|
07/12/2024
|
97.032,60
|
1
|
97.032,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158445
|
2023NE000011
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.569,87
|
0,00
|
860,97
|
154.708,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
860,97
|
|
158445
|
2019NE800283
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2019NE800286
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2019NE800287
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2020NE800091
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2023NE000082
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.174,54
|
0,00
|
0,00
|
57.174,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2022NE000054
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.986,78
|
0,00
|
0,00
|
68.986,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2023NE000120
|
QFJ39B5600E - XXX
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.020,00
|
0,00
|
0,00
|
15.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2022NE000158
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.470,90
|
0,00
|
1.186,73
|
49.774,51
|
8.509,66
|
0,00
|
0,00
|
9.696,39
|
|
158445
|
2024NE000068
|
QFJ39B5600E - XXX
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.650,00
|
0,00
|
0,00
|
39.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2023NE000147
|
QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
44.000,00
|
0,00
|
44.000,00
|
0,00
|
|
158445
|
2024NE000004
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.987,16
|
0,00
|
28.344,22
|
160.642,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1517
|
3
|
4551.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
233
|
3
|
699.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
113
|
4.5
|
508.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
676705
|
0.1
|
67670.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
16
|
5.5
|
88.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
14
|
8
|
112.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
127
|
40
|
5080.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
295
|
0.15
|
44.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
7556
|
0.75
|
5667.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
6083
|
0.65
|
3953.9500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
177
|
4
|
708.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
307
|
3
|
921.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
28162
|
0.2
|
5632.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
168
|
4
|
672.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
62
|
4.5
|
279.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
9
|
2.5
|
22.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
121
|
3.5
|
423.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.762.302-**
|
ALBERTO FÁBIO DA SILVA TAVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
