|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158220 - HESFA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158220 - HESFA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000107
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158220 - HESFA
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.093.083/0001-50 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
23079.252076/2022-24
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO SUPRIR AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO 02/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2023. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.252076/2022-24.
|
|
Informações Complementares
|
15822005000022023 - UASG Minuta: 158220
|
|
Vig. Início
|
17/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 464,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 464,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2023
|
2023NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252076/2022-24
|
17/11/2023
|
31/12/2023
|
464,52
|
1
|
464,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158220
|
2023NE000107
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
464,52
|
0,00
|
0,00
|
464,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO FLIP CHART
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
18
|
4.14
|
74.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
