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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156591 - CAMPUS SABARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156591 - CAMPUS SABARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000062
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00377/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.645.773/0001-28 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA
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Processo
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23714.001167/2024-22
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 20171 - INEX 377/2024 UASG: 158122 - SABARÁ-CONTRATAÇÃO CURSOS ESCUTA ESPECIALIZADA: NOVOS PARÂMETROS PARA A ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, OFERECIDO PELA UCORP, CARGA HORÁRIA DE 120H E DEPOIMENTO ESPECIAL: CONHEÇA AS DIRETRIZES DA LEI 13.431/17 PARA O DEPOIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, OFERECIDO PELA UCORP, CARGA HORÁRIA DE 100H.
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Informações Complementares
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15812207003772024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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2024NE000062
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.001167/2024-22
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25/10/2024
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31/12/2024
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1.800,00
|
1
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1.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156591
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2024NE000062
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LCAPAP56SAN - CAPACITACAO_- SABARA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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684
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2025-02-04
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23714.000180/2025-45
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2025-02-05
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850.00
|
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685
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2025-02-04
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23714.000181/2025-90
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2025-02-05
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950.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
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2
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900
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1800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.093.496-**
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DANIEL NEVES ROCHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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