|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158969 - CAMPUS ACOPIARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.870.326/0001-03 - EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
23266.001490/2019-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEINCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS ACOPIARA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 71.993,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2019
|
00020/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001490/2019-64
|
02/09/2019
|
02/09/2021
|
71.993,00
|
1
|
0,00
|
|
30/08/2019
|
00020/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
02/09/2019
|
02/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2019 DO IFCE CAMPUS IGUATU PARA O IFCE CAMPUS ACOPIARA.
|
02/09/2019
|
02/09/2020
|
71.993,00
|
1
|
0,00
|
|
05/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 20/2019.
|
02/09/2020
|
02/09/2021
|
71.993,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2019NE800146
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2020NE800024
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.276,60
|
0,00
|
0,00
|
3.276,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2020NE800033
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-02
|
3599.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
9440
|
7.62
|
71932.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.383-**
|
RIVELINO ALEXANDRE DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
