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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.806.191/0001-05 - PREMIUM CAR RENTAL E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23266.001668/2019-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFCE CAMPUS IGUATU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2019
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Vig. Fim
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24/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.114,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.114,04
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Valor Acumulado
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R$ 674.830,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2019
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00021/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001668/2019-77
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24/09/2019
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24/09/2020
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186.441,80
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1
|
0,00
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23/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO Nº 21/2019 POR 12(DOZE) MESES.
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24/09/2020
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24/09/2021
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186.441,80
|
1
|
0,00
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16/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/2019 POR 12 (DOZE) MESES), A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
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24/09/2021
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24/09/2022
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186.441,80
|
1
|
186.441,80
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01/08/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 21/2019, SENDO EM TERMOS PERCENTUAIS O ACRÉSCIMO DE 43,27% PARA O ITEM 01 E 40,67% PARA O ITEM 03.
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01/08/2022
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24/09/2022
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257.046,80
|
1
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257.046,80
|
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22/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 3 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 A 24 DE DEZEMBRO DE 2022
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24/09/2022
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24/12/2022
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77.114,04
|
1
|
77.114,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
|
2019NE800116
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2020NE800010
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.667,45
|
0,00
|
0,00
|
50.667,45
|
|
158320
|
2021NE000057
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
155.371,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
159.978,75
|
4.607,05
|
4.607,05
|
150.764,65
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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3750
|
10.7331
|
40249.1250
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
3771
|
9.7759
|
36864.9189
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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