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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE006822
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Unidade Realizadora da Compra
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112408 - HFA
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23038.010637/2023-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA A FUNDAÇÃO CAPES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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2023NE006822
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE006822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.010637/2023-87
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27/12/2023
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31/12/2025
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50.000,00
|
1
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50.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154003
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2023NE006822
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VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
19.060,00
|
19.060,00
|
30.940,00
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154003
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2025NE003775
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VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.220,00
|
0,00
|
0,00
|
3.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102712
|
2025-01-02
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23038.010637/2023-87
|
2025-01-29
|
2520.00
|
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103572
|
2025-02-03
|
23038.010637/2023-87
|
2025-02-18
|
2540.00
|
|
104522
|
2025-03-06
|
23038.010637/2023-87
|
2025-04-03
|
2880.00
|
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105.381
|
2025-04-02
|
23038.010637/2023-87
|
2025-04-15
|
2540.00
|
|
106.216
|
2025-05-05
|
23038.010637/2023-87
|
2025-05-07
|
2770.00
|
|
107080
|
2025-06-02
|
23038.010637/2023-87
|
2025-06-04
|
2945.00
|
|
107.891
|
2025-07-01
|
23038.010637/2023-87
|
2025-07-17
|
2385.00
|
|
108.826
|
2025-08-01
|
23038.010637/2023-87
|
2025-08-04
|
3220.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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10000
|
5
|
50000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.515.321-**
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KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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