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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002182
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443040 - NGCENTROS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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02121.002087/2023-11
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Objeto
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ITEN 11, 12, 14, 15 E 16 DO GRUPO 2, PREGÃO 0008/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.860,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.860,00
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Valor Acumulado
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R$ 54.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE002182
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.002087/2023-11
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06/11/2024
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31/12/2024
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54.860,00
|
1
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54.860,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443033
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2024NE002182
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2752541INV - INV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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54.860,00
|
54.860,00
|
0,00
|
0,00
|
71.960,00
|
17.100,00
|
30.200,00
|
37.760,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2596
|
2025-03-05
|
02121.002087/2023-11
|
2025-04-23
|
6380.00
|
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2663
|
2025-04-24
|
02121.002087/2023-11
|
2025-05-07
|
6000.00
|
|
2664
|
2025-04-23
|
02121.002087/2023-11
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2025-06-03
|
7080.00
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2883 -CMA ITA
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2025-10-07
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02121.003548/2024-46
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2025-10-31
|
18300.00
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2970 FEV/26 -NORO
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2026-02-03
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02121.003548/2024-46
|
2026-03-19
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4000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"COLCHÃO"
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34
|
290
|
9860.0000
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Material
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CAMA
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32
|
300
|
9600.0000
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Material
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SOFÁ
|
6
|
2100
|
12600.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
5
|
4000
|
20000.0000
|
|
Material
|
SOFÁ-CAMA
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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