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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000193
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00064/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.439.428/0001-45 - TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23243.001219/2024-54
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO, ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DOCUMENTOS SEI 2466540 E 2466522, PROCESSO 23243.001219/2024-54.
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Informações Complementares
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15814805000642023 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.936,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.936,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000193
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001219/2024-54
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13/11/2024
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31/12/2024
|
23.936,35
|
1
|
23.936,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158343
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2024NE000193
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.936,35
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2.799,80
|
21.136,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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200
|
2024-11-25
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23243.001219/2024-54
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2024-12-09
|
5051.25
|
|
204
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2024-12-02
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23243.001219/2024-54
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2024-12-30
|
2799.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELA METÁLICA
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2
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1399.9
|
2799.8000
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|
Material
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FARELO
|
10
|
208.88
|
2088.8000
|
|
Material
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MILHO
|
150
|
93.31
|
13996.5000
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|
Material
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ADUBO QUÍMICO
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15
|
336.75
|
5051.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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