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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158477 |
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS PESQUEIRA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23299.017017/2023-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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|
Vig. Fim
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09/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 59.236,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 59.236,80
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.480.920,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.017017/2023-93
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10/01/2024
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10/01/2025
|
59.236,80
|
1
|
59.236,80
|
|
09/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 009/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/01/2026 COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
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10/01/2025
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10/01/2026
|
59.236,80
|
1
|
59.236,80
|
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07/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 009/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 10/01/2026 A 10/01/2027 COM FLOCRO NO ART. 107 2 124 DA LEI 14133/2021.
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09/01/2026
|
09/01/2027
|
59.236,80
|
1
|
59.236,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2024NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.894,00
|
6.708,00
|
0,00
|
30.186,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2025NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.149,82
|
3.521,66
|
0,00
|
36.628,16
|
3.521,66
|
0,00
|
0,00
|
3.521,66
|
|
158477
|
2026NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.116,58
|
17.943,30
|
0,00
|
28.173,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
05348
|
2026-07-10
|
23299.019830/2026-84
|
2026-07-20
|
3521.66
|
|
05444
|
2026-08-10
|
23299.022778/2026-28
|
2026-08-20
|
3521.66
|
|
05584
|
2026-09-10
|
23299.027815/2026-23
|
2026-09-17
|
3521.66
|
|
3176
|
2024-12-19
|
23299.017017/2023-93
|
2025-01-02
|
3354.00
|
|
3276
|
2025-01-18
|
23299.003126/2025-45
|
2025-02-13
|
3354.00
|
|
3386
|
2025-02-14
|
23299.004196/2025-61
|
2025-02-18
|
3354.00
|
|
03478
|
2025-03-17
|
23299.006805/2025-40
|
2025-03-25
|
3354.00
|
|
3572
|
2025-05-02
|
23299.011008/2025-49
|
2025-05-29
|
3689.32
|
|
03782
|
2025-06-12
|
23299.017301/2025-82
|
2025-06-16
|
3521.66
|
|
3961
|
2025-08-08
|
23299.022376/2025-21
|
2025-08-19
|
4162.61
|
|
3838
|
2025-07-03
|
23299.018817/2025-84
|
2025-08-06
|
4321.26
|
|
04097
|
2025-09-12
|
23299.025973/2025-96
|
2025-09-15
|
3521.66
|
|
04245
|
2025-10-14
|
23299.029592/2025-62
|
2025-10-21
|
3521.66
|
|
04355
|
2025-11-19
|
23299.033000/2025-02
|
2025-12-02
|
3660.33
|
|
04476
|
2025-12-11
|
23299.035494/2025-79
|
2025-12-24
|
3521.66
|
|
04661
|
2026-01-25
|
23299.002380/2026-08
|
2026-02-04
|
3521.66
|
|
04835
|
2026-03-11
|
23299.007324/2026-89
|
2026-03-18
|
3521.66
|
|
04751
|
2026-02-20
|
23299.004908/2026-40
|
2026-02-24
|
3521.66
|
|
04947
|
2026-04-09
|
23299.010699/2026-47
|
2026-04-15
|
3521.66
|
|
05636
|
2026-05-13
|
23299.014473/2026-96
|
2026-05-26
|
3521.66
|
|
5167
|
2026-06-16
|
23299.017555/2026-11
|
2026-06-25
|
3521.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
4936.4
|
59236.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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