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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200130 - SPRF-SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200130 - SPRF-SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200130 - SPRF-SE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.305.404/0001-47 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA
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Processo
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08672.002663/2024-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), SOB DEMANDA, PARA ATENDER A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SERGIPE E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS (UNIDADES OPERACIONAIS E DELEGACIAS), CUJAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTÃO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2025
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Vig. Fim
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29/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.749,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 391,65
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Valor Acumulado
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R$ 11.952,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08672.002663/2024-43
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29/01/2025
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29/07/2027
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11.250,00
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30
|
375,00
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A CONTAR DE 09/01/2026, MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026, NO PERCENTUAL DE 4,441350%.
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29/01/2025
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29/07/2027
|
11.749,50
|
30
|
391,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200130
|
2025NE000035
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.875,00
|
0,00
|
0,00
|
2.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200130
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2026NE000006
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.000,00
|
672,30
|
0,00
|
2.327,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002894
|
2026-08-05
|
08672.002663/2024-43
|
2026-08-06
|
261.10
|
|
2.942
|
2026-09-11
|
08672.002663/2024-43
|
2026-09-16
|
261.10
|
|
2854
|
2026-07-03
|
08672.002663/2024-43
|
2026-07-09
|
652.75
|
|
2715
|
2026-03-04
|
08672.002663/2024-43
|
2026-03-04
|
250.00
|
|
2272
|
2025-04-01
|
08672.000681/2025-71
|
2025-04-02
|
375.00
|
|
2303
|
2025-05-02
|
08672.002663/2024-43
|
2025-05-06
|
500.00
|
|
2385
|
2025-07-07
|
08672.002663/2024-43
|
2025-07-15
|
375.00
|
|
2459
|
2025-09-02
|
08672.002663/2024-43
|
2025-09-03
|
250.00
|
|
000002502
|
2025-10-01
|
08672.002663/2024-43
|
2025-10-03
|
625.00
|
|
000002540
|
2025-10-30
|
08672.002663/2024-43
|
2025-11-03
|
375.00
|
|
2578
|
2025-12-01
|
08672.002663/2024-43
|
2025-12-09
|
375.00
|
|
2656
|
2026-02-02
|
08672.002663/2024-43
|
2026-02-04
|
250.00
|
|
2738
|
2026-03-30
|
08672.000643/2026-08
|
2026-04-08
|
261.10
|
|
2830
|
2026-06-10
|
08672.002663/2024-43
|
2026-06-17
|
391.65
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3
|
130.55
|
11749.5000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.779.205-**
|
THAIS VIEIRA ROSARIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.176.085-**
|
CLEMISSON GONCALVES DE SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.776.625-**
|
GLAUBERT DOS SANTOS MESSIAS
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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