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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00182/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154762
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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EVENTOS
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Fornecedor
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04.274.005/0001-63 - VIVER EVENTOS LTDA
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Processo
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23503.001297/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS PARA OS CAMPI DO IF SUDESTE MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.790,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 25.790,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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00182/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.001297/2024-41
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18/12/2024
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18/12/2025
|
25.790,00
|
1
|
25.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
|
2024NE000099
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.040,00
|
11.040,00
|
0,00
|
0,00
|
20.491,00
|
9.451,00
|
10.351,00
|
1.589,00
|
|
154762
|
2024NE000098
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.750,00
|
14.750,00
|
0,00
|
0,00
|
24.372,50
|
9.622,50
|
14.706,13
|
5.127,50
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3239
|
2025-02-28
|
23503.001297/2024-41
|
2025-05-15
|
189.00
|
|
3569
|
2025-06-10
|
23503.001297/2024-41
|
2025-06-18
|
230.00
|
|
3636
|
2025-06-24
|
23503.001297/2024-41
|
2025-07-03
|
1170.00
|
|
3789
|
2025-07-10
|
23503.001297/2024-41
|
2025-08-20
|
1387.50
|
|
4167
|
2025-09-15
|
23503.001297/2024-41
|
2025-09-23
|
230.00
|
|
12
|
2025-10-08
|
23503.001297/2024-41
|
2025-10-16
|
230.00
|
|
4374
|
2025-10-21
|
23503.001297/2024-41
|
2025-10-28
|
1050.00
|
|
4634
|
2025-12-03
|
23503.001297/2024-41
|
2025-12-04
|
2230.00
|
|
4693
|
2025-12-09
|
23503.001297/2024-41
|
2026-02-19
|
1170.00
|
|
5059
|
2026-01-21
|
23503.001297/2024-41
|
2026-03-05
|
12154.00
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
10
|
250
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
|
1
|
850
|
850.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
100
|
13.5
|
1350.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
30
|
30
|
900.0000
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
100
|
78
|
7800.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
10
|
230
|
2300.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
4
|
200
|
800.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
2
|
850
|
1700.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
1050
|
1050.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Material
|
TUBO PORTA-DOCUMENTO
|
300
|
7.8
|
2340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.756-**
|
JOAO GUILHERME CUNHA E VALLO
|
Fiscal Titular
|
|
***.969.856-**
|
THAIS LAILA NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
345.61 KB |
06/02/2025 16:24:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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