|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000874
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.331.788/0033-04 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23064.049586/2024-47
|
|
Objeto
|
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁSES. CONFORME SOLICITAÇÃO 899/2024, REQUISIÇÃO 1072/2024. PROCESSO SEI 23064.049586/2024-47. RECURSO PROAPINHO.
|
|
Informações Complementares
|
15435805900192024 - UASG Minuta: 154358
|
|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.418,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.418,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
2024NE000874
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049586/2024-47
|
25/11/2024
|
31/12/2024
|
4.418,52
|
1
|
4.418,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2024NE000874
|
M20RKO2001N - PROAPINHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.418,52
|
4.418,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
248438
|
2024-12-27
|
23064.049586/2024-47
|
2025-01-21
|
1155.00
|
|
278.044
|
2025-10-02
|
23064.049586/2024-47
|
2025-10-08
|
2388.00
|
|
277.832
|
2025-09-30
|
23064.049586/2024-47
|
2025-10-08
|
3267.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
125.5
|
1255.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
115.5
|
1155.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
119.4
|
1194.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
7
|
116.36
|
814.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
