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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200340 - DIREN-ANP/PF
Número da Compra 90090/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SEMAI/CLOG/DIREN-ANP/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 08204.001230/2024-97
Objeto PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.004.120,40
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.004.120,40
Valor Acumulado R$ 60.247.224,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/01/2025 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001230/2024-97 01/01/2025 15/10/2026 1.004.120,40 1 1.004.120,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200340 2025NE000129 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234.338,16 0,00 0,00 234.338,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000017 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 285.089,09 0,00 0,00 285.089,09 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000155 TSE CAPPAC - CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - PAC - TSE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.247,53 0,00 0,00 4.247,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000244 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000245 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.196,41 0,00 0,00 3.196,41 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000263 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.139,21 0,00 0,00 2.139,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000021 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 975.648,26 0,00 0,00 975.648,26 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000229 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.444,40 0,00 0,00 5.444,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000276 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 196.808,31 950,68 195.857,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
390/2 - 08/2026 2026-08-03 08204.003854/2026-19 2026-08-10 161135.63
390/2 - SET/26 2026-09-01 08204.004555/2026-93 2026-09-10 158557.27
0390/2 - OUT/2026 2026-10-01 08204.004555/2026-93 2026-10-09 195857.63
390/2 - JULHO/26 2026-07-02 08204.003388/2026-63 2026-07-10 267801.51
390/2 2025-02-03 08204.001230/2024-97 2025-02-10 41384.69
390/2-03 2025-03-06 08204.001230/2024-97 2025-03-10 41329.76
390/2-04 2025-04-03 08204.001230/2024-97 2025-04-08 38491.71
390/2-08 2025-08-01 08204.002236/2025-62 2025-08-08 92392.72
390/2-05 2025-05-03 08204.001230/2024-97 2025-05-07 47738.26
390/2-3 2025-06-09 08204.001230/2024-97 2025-06-09 51708.92
390/2-07 2025-07-02 08204.001972/2025-01 2025-07-09 96399.27
390/-09 2025-09-01 08204.002563/2025-14 2025-09-08 102173.71
390/02 - 10 2025-10-02 08204.001230/2024-97 2025-10-15 91832.03
390/2 - 12 2025-12-05 08204.003489/2025-53 2025-12-08 60505.19
390 2025-11-13 08204.001230/2024-97 2025-11-13 76158.55
390/2-0 2025-11-04 08204.001230/2024-97 2025-11-04 76158.55
390/2 - 01 2026-01-08 08204.000064/2026-73 2026-01-08 49237.99
390/2 - FEV/2026 2026-02-09 08204.001230/2024-97 2026-02-09 76237.90
390/2 - MAR/26 2026-03-09 08204.001203/2026-86 2026-03-09 105293.07
390/2 - 04/2026 2026-04-08 08204.001665/2026-01 2026-04-08 121247.47
390/2 - MAIO 2026-05-03 08204.002162/2026-45 2026-05-14 45475.55
390/2 - JUNHO 2026-06-02 08204.002892/2026-46 2026-06-09 65988.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 83676.7 1004120.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.196.061-** HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN Responsável no Setor de Contratos
***.195.993-** JOSE WEBER CHAVES DE QUEIROZ Responsável no Setor de Contratos
***.327.977-** ANTONIO JOÃO RIBEIRO Fiscal Substituto
***.248.303-** CARLOS EDUARDO DE NEGREIROS Fiscal Titular
***.327.977-** ANTONIO JOÃO RIBEIRO Fiscal Substituto
***.159.721-** ALOISIO VALENTE CHAVES Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo