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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250059 - INC
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Número da Compra
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00097/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
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Processo
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33407.144248/2024-43
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Objeto
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PREGÃO 97/2023 DO INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0043420488. PROCESSO SEI. 33407.144248/2024-43. AUTORIZADO DOC SEI! Nº 0043424548.
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Informações Complementares
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25005905000972023 - UASG Minuta: 250104
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Vig. Início
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08/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.080,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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2024NE001090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.144248/2024-43
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08/10/2024
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31/12/2024
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40.080,00
|
1
|
40.080,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250104
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2024NE001090
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.080,00
|
40.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1830026
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2025-01-10
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33407.144248/2024-43
|
2025-01-17
|
16800.00
|
|
1842923
|
2025-03-20
|
33407.144248/2024-43
|
2025-03-31
|
8400.00
|
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1853298
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2025-05-13
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33407.144248/2024-43
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2025-05-19
|
8400.00
|
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1857017
|
2025-05-28
|
33407.144248/2024-43
|
2025-06-11
|
6480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DIETA ENTERAL
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960
|
35
|
33600.0000
|
|
Material
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DIETA ENTERAL
|
144000
|
0.045
|
6480.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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