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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000779
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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Processo
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23108.050979/2023-69
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Objeto
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL - TOKEN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.614,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.614,98
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Valor Acumulado
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R$ 20.614,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2023
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2023NE000779
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.050979/2023-69
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06/12/2023
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31/12/2025
|
20.614,98
|
1
|
20.614,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
|
2023NE000779
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NUFMTQ0100N - MATERIAL DE EXPEDIENTE; P. FISICA E SERVICOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.614,98
|
20.614,98
|
0,00
|
0,00
|
20.614,98
|
18.283,98
|
18.283,98
|
2.331,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12380
|
2024-04-12
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-30
|
310.00
|
|
434
|
2025-01-29
|
23108.050979/2023-69
|
2025-01-29
|
310.00
|
|
599
|
2025-02-14
|
23108.050979/2023-69
|
2025-02-17
|
1085.00
|
|
804
|
2025-03-20
|
23108.050979/2023-69
|
2025-03-25
|
310.00
|
|
1019
|
2025-04-25
|
23108.050979/2023-69
|
2025-04-28
|
1475.01
|
|
1199
|
2025-05-23
|
23108.050979/2023-69
|
2025-05-26
|
310.00
|
|
1353
|
2025-06-13
|
23108.050979/2023-69
|
2025-06-16
|
855.01
|
|
1489
|
2025-07-10
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-11
|
930.00
|
|
346
|
2024-12-17
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-30
|
855.01
|
|
12596
|
2024-05-13
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-30
|
395.03
|
|
12252
|
2024-03-26
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-30
|
235.01
|
|
12789
|
2024-06-10
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-30
|
160.02
|
|
11771
|
2024-01-12
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-30
|
155.00
|
|
12936
|
2024-07-09
|
23108.050979/2023-69
|
2025-07-30
|
315.02
|
|
1666
|
2025-08-13
|
23108.050979/2023-69
|
2025-08-14
|
620.00
|
|
1864
|
2025-09-10
|
23108.050979/2023-69
|
2025-09-10
|
390.01
|
|
82
|
2025-10-14
|
23108.050979/2023-69
|
2025-10-14
|
700.01
|
|
284
|
2025-11-10
|
23108.050979/2023-69
|
2025-11-17
|
1240.00
|
|
688
|
2026-01-09
|
23108.050979/2023-69
|
2026-01-28
|
155.00
|
|
857
|
2026-02-10
|
23108.050979/2023-69
|
2026-02-11
|
545.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
98
|
80.01
|
7840.9800
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
80
|
155
|
12400.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
2
|
187
|
374.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.525.501-**
|
JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.910.181-**
|
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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