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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 00083/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CAC-JZR/DSOS/PU/GR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Processo 23402.031964/2024-58
Objeto CONTRATAÇÃO DIRETA, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA NEOENERGIA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS E CAMPI DA UNIVASF NO ESTADO DA BAHIA, INCLUINDO-SE O CAMPUS JUAZEIRO, POR PRAZO INDETERMINADO (CONFORME ART. 109 DA LEI 14.133 /2021), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.676.226,47
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.676.226,47
Valor Acumulado R$ 100.573.588,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.031964/2024-58 16/01/2025 16/10/2026 1.676.226,47 1 1.676.226,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2025NE000502 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 915.190,00 672,90 0,00 914.517,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000034 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000033 M20RKN0104N - PROAD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 57.520,80 0,00 5.411,21 52.109,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000206 M20RKN0104N - PROAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 116.867,58 0,00 0,00 116.867,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000933 MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.705,37 0,00 4.056,59 132.648,78 0,00 0,00 0,00 4.056,59
154421 2026NE000047 M20RKN0104N - PROAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 162.056,19 0,00 0,00 162.056,19 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000162 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 480.490,24 1.503,69 5.921,64 473.064,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000185 M20RKN0104N - PROAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 147.760,58 0,00 0,00 147.760,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000163 M20RKN0104N - PROAD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 17.103,80 99,02 0,00 17.004,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000491 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.453,50 0,00 0,00 76.453,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000489 D210T000303 - PRONERA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.192,00 0,00 0,00 36.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000490 M20RKN0104N - PROAD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 921,48 0,00 0,00 921,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000492 D210T000401 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.519,50 0,00 0,00 40.519,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
RA000557 2026-07-23 23402.031964/2024-58 2026-08-05 334.96
039421050 2026-08-19 23402.031964/2024-58 2026-08-26 198.20
981521409 2026-07-29 23402.031964/2024-58 2026-08-10 103678.87
09ENERGIA 2026-10-01 23402.031964/2024-58 2026-10-01 579.75
988901031 2026-08-27 23402.031964/2024-58 2026-09-14 80708.76
973444983 2026-06-26 23402.031964/2024-58 2026-07-07 99001.49
846444450 2025-02-12 23402.031964/2024-58 2025-06-04 98583.54
858110055 2025-03-27 23402.031964/2024-58 2025-06-04 98502.59
RA000597 2025-03-11 23402.031964/2024-58 2025-03-11 302.26
866076148 2025-04-28 23402.031964/2024-58 2025-05-06 124671.02
RA000599 2025-06-18 23402.031964/2024-58 2025-06-18 633.26
RA000600 2025-05-14 23402.031964/2024-58 2025-05-14 568.84
RA000632 2025-07-09 23402.031964/2024-58 2025-07-09 695.69
875073917 2025-05-29 23402.031964/2024-58 2025-06-06 154070.85
882081986 2025-06-26 23402.031964/2024-58 2025-07-07 155824.62
0040819969 2025-08-19 23402.031964/2024-58 2025-08-19 344.87
897699005 2025-08-28 23402.031964/2024-58 2025-09-09 99698.49
/0047079859 2025-09-24 23402.031964/2024-58 2025-09-24 593.62
0043631939 2025-08-29 23402.031964/2024-58 2025-09-12 243.79
912606930 2025-10-29 23402.031964/2024-58 2025-11-12 143292.17
890283246 2025-07-26 23402.031964/2024-58 2025-09-16 131651.17
RA000863 2025-10-21 23402.031964/2024-58 2025-10-30 719.48
904885004 2025-09-26 23402.031964/2024-58 2025-10-07 107223.53
0057250527 2025-11-25 23402.031964/2024-58 2025-11-25 672.90
919876647 2025-11-27 23402.031964/2024-58 2025-12-09 162729.09
927278982 2025-12-29 23402.031964/2024-58 2026-02-11 147760.58
935250965 2026-01-29 23402.031964/2024-58 2026-02-12 116867.58
942917487 2026-02-26 23402.031964/2024-58 2026-03-19 71338.10
958089742 2026-04-28 23402.031964/2024-58 2026-05-14 117894.48
18340799000120 2026-03-18 23402.031964/2024-58 2026-04-15 315.14
950400233 2026-03-27 23402.031964/2024-58 2026-04-09 74392.14
0017656819 2026-04-27 23402.031964/2024-58 2026-04-30 589.66
0022154824 2026-05-21 23402.031964/2024-58 2026-05-21 547.04
028928147 2026-06-23 23402.031964/2024-58 2026-06-25 583.71
958089742 2026-04-28 23402.031964/2024-58 2026-06-29 117894.48
965958897 2026-05-28 23402.031964/2024-58 2026-06-10 106212.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1676226.47 1676226.4700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.591.495-** IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA Gestor
***.608.865-** PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE Gestor Substituto
***.608.865-** PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE Fiscal Técnico
***.591.495-** IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PNCP 319.75 KB 04/02/2025 16:47:38
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 182.97 KB 04/02/2025 16:46:49
PORTARIA DE GESTORES E FISCAIS 1.61 MB 04/02/2025 16:45:53
CONTRATO 1.13 MB 04/02/2025 16:43:03
NOTA DE EMPENHO PARA O CONTRATO 21.93 KB 04/02/2025 16:41:43
NOTA DE EMPENHO PARA O CONTRATO 21.91 KB 04/02/2025 16:41:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo