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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000086
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23265.000999/2024-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS PREGÃO 17/2023 UASG 158320 ATA DE REGISTRO DE 06/2024 - PROCESSO NR: 23265.000999/2024-67
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.204,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.204,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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2024NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000999/2024-67
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03/09/2024
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31/12/2024
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3.204,90
|
1
|
3.204,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2024NE000086
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.204,90
|
3.165,30
|
2,32
|
37,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4560
|
2025-02-12
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23265.000999/2024-67
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2025-05-14
|
246.00
|
|
5.071
|
2026-01-01
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23265.000999/2024-67
|
2026-01-23
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2919.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COUVE FOLHA
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50
|
14.85
|
742.5000
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Material
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MANDIOCA C/ CASCA
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350
|
3.44
|
1204.0000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.92
|
633.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
10.67
|
426.8000
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|
Material
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CONDIMENTO
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100
|
1.98
|
198.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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