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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000080
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23265.000997/2024-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS PREGÃO 17/2023 UASG 158320 ATA DE REGISTRO DE 05/2024 - RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PROCESSO NR: 23265.000997/2024-78
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.638,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 78.638,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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2024NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000997/2024-78
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03/09/2024
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31/12/2024
|
78.638,40
|
1
|
78.638,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2024NE000080
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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78.638,40
|
71.462,00
|
7.176,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5295
|
2025-02-12
|
23265.000997/2024-78
|
2025-03-07
|
10022.00
|
|
5364
|
2025-05-05
|
23265.000997/2024-78
|
2025-05-08
|
3286.00
|
|
5343
|
2025-04-05
|
23265.000997/2024-78
|
2025-04-23
|
170.00
|
|
5348
|
2025-04-14
|
23265.000997/2024-78
|
2025-04-23
|
446.60
|
|
5330
|
2025-03-28
|
23265.000997/2024-78
|
2025-05-05
|
3205.80
|
|
5361
|
2025-05-02
|
23265.000997/2024-78
|
2025-05-08
|
75.00
|
|
5365
|
2025-05-07
|
23265.000997/2024-78
|
2025-05-08
|
46898.60
|
|
5392
|
2025-06-28
|
23265.000997/2024-78
|
2025-06-30
|
7358.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
300
|
19
|
5700.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
23
|
6900.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
29
|
8700.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
26
|
13000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
9
|
7200.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
15
|
12000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
600
|
16
|
9600.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
400
|
15.4
|
6160.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
19.6
|
78.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
17
|
3400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.953-**
|
FRANCISCO JOSÉ ZÓGOB
|
Fiscal Titular
|
|
***.452.708-**
|
RAIMUNDO NONATO LOPES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Fiscal Titular
|
|
***.609.443-**
|
FRANCISCO JOSÉ NAZÁRIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.148.343-**
|
VALTINA SALU DOS REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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