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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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2024NE000079
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
|
00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
|
23265000997202478
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA NÃO ALUNOS - PREGÃO 17/2023 DA UASG 158320 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2024 - PROCESSO NR. 23265000997202478
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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03/09/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.998,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.998,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2024
|
2024NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265000997202478
|
03/09/2024
|
31/12/2024
|
9.998,80
|
1
|
9.998,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2024NE000079
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.998,80
|
448,00
|
0,00
|
9.550,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5308
|
2025-02-28
|
23265.000997/2024-78
|
2025-03-07
|
108.00
|
|
5294
|
2025-02-12
|
23265.000997/2024-78
|
2025-03-07
|
340.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
30
|
5.24
|
157.2000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
30
|
3.85
|
115.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
20
|
5.4
|
108.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3.2
|
64.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
19.6
|
196.0000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
30
|
3.8
|
114.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
BETERRABA
|
20
|
3.85
|
77.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
20
|
6.8
|
136.0000
|
|
Material
|
CENOURA
|
30
|
5.9
|
177.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
2.29
|
22.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.93
|
138.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.44
|
108.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
14.5
|
145.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
23
|
1150.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
20
|
29
|
580.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
26
|
1300.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
60
|
9
|
540.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
40
|
16
|
640.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
2.24
|
44.8000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
40
|
15.4
|
616.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
12
|
5
|
60.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
6
|
30
|
180.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
1.98
|
99.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3.2
|
64.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.953-**
|
FRANCISCO JOSÉ ZÓGOB
|
Fiscal Titular
|
|
***.452.708-**
|
RAIMUNDO NONATO LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Fiscal Titular
|
|
***.609.443-**
|
FRANCISCO JOSÉ NAZÁRIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.148.343-**
|
VALTINA SALU DOS REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
