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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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2024NE000120
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
|
00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
|
23265.001426/2024-51
|
|
Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO Nº 16/2023 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 1/2024 - PROCESSO NR. 23265.001426/2024-51
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Informações Complementares
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15832005000162023 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.002,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.002,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
2024NE000120
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001426/2024-51
|
21/11/2024
|
31/12/2024
|
75.002,88
|
1
|
75.002,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2024NE000120
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.002,88
|
75.002,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5237
|
2025-03-20
|
23265.001426/2024-51
|
2025-03-20
|
75002.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
16.5
|
165.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
750
|
3.6
|
2700.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
1.1
|
1650.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
450
|
4.1
|
1845.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
20
|
5.7
|
114.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
16
|
1600.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
14.5
|
1450.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
3.6
|
1080.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
40
|
21.78
|
871.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
4.6
|
1380.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
9.3
|
139.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
1.1
|
1650.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
300
|
1.4
|
420.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
4.8
|
384.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
800
|
6.7
|
5360.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6.7
|
4020.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
7.7
|
1540.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
3
|
5.44
|
16.3200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
9.8
|
196.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
300
|
6.3
|
1890.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
3.2
|
1920.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
60
|
6.5
|
390.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
405
|
4
|
1620.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
7
|
2800.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
190
|
3800.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
60
|
2.6
|
156.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
3.8
|
1140.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
21
|
8.7
|
182.7000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
500
|
7
|
3500.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
25
|
16.4
|
410.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
300
|
12.3
|
3690.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
5.8
|
290.0000
|
|
Material
|
MELADO
|
150
|
10.5
|
1575.0000
|
|
Material
|
SAL
|
400
|
0.91
|
364.0000
|
|
Material
|
FARINHA CEREAIS
|
2
|
50.49
|
100.9800
|
|
Material
|
FARINHA CEREAIS
|
2
|
50.49
|
100.9800
|
|
Material
|
TEMPERO
|
120
|
2
|
240.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
240
|
1.38
|
331.2000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4120
|
5.3
|
21836.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.317.573-**
|
HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
