|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000937
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.117.769/0001-10 - MULT BOOKS LTDA
|
|
Processo
|
52600.008674/2024-72
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS CURSOS TÉCNICOS DO INMETRO - BIOTECNOLOGIA, METROLOGIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA. SOLICITAÇÃO SEI 1985806. MULT BOOKS LTDA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.576,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.576,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.576,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000937
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008674/2024-72
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
7.576,00
|
1
|
7.576,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2024NE000937
|
5382N203836 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIEPI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.576,00
|
7.576,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3186
|
2025-01-27
|
52600.008674/2024-72
|
2025-02-07
|
7576.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
429
|
429.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
627
|
627.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
499
|
499.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
280
|
280.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
413
|
413.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
545
|
545.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
397
|
397.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
595
|
595.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
617
|
617.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
308
|
308.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
397
|
397.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
527
|
527.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
531
|
531.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
492
|
492.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
470
|
470.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
1
|
449
|
449.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.597-**
|
SIMONY DE SOUZA MONTEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
