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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00085/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00286/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA-ESGOTO-OUTRO
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Fornecedor
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08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23205.024661/2024-13
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS CHAPECÓ - UNIDADE CONSUMIDORA: 47131642
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 800.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 800.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.240.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00085/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024661/2024-13
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24/01/2025
|
17/10/2026
|
1.440.000,00
|
1
|
1.440.000,00
|
|
24/03/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
24/01/2025
|
17/10/2026
|
800.000,00
|
1
|
800.000,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001425
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000118
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
953.675,56
|
76.937,39
|
11.666,13
|
865.072,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000002
|
MR009N0100N - PROAD009 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.016.000,00
|
421.933,63
|
10.999,13
|
583.067,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93543093
|
2026-06-02
|
23205.016036/2026-51
|
2026-06-05
|
96979.81
|
|
100531537
|
2026-08-01
|
23205.026062/2026-98
|
2026-08-27
|
84773.18
|
|
105468320
|
2026-09-09
|
23205.028612/2026-11
|
2026-09-15
|
96554.14
|
|
96804330
|
2026-07-01
|
23205.019308/2026-75
|
2026-07-07
|
100513.47
|
|
089865653
|
2026-05-05
|
23205.013146/2026-61
|
2026-05-07
|
101266.17
|
|
58929707
|
2025-08-20
|
23205.023878/2025-89
|
2025-08-26
|
75680.67
|
|
36853103
|
2025-02-24
|
23205.006040/2025-21
|
2025-03-14
|
103176.42
|
|
2025GRU0011220992
|
2025-03-12
|
23205.006040/2025-21
|
2025-03-14
|
1238.62
|
|
41831683
|
2025-04-03
|
23205.009941/2025-74
|
2025-04-14
|
23611.46
|
|
2025GRU0016806976
|
2025-04-16
|
23205.009941/2025-74
|
2025-05-08
|
237.31
|
|
2025GRU0015971395
|
2025-04-11
|
23205.009941/2025-74
|
2025-05-08
|
1256.27
|
|
2025GRU0016809960
|
2025-04-16
|
23205.009941/2025-74
|
2025-05-08
|
452.83
|
|
2025GRU0016809959
|
2025-04-16
|
23205.011722/2025-55
|
2025-05-08
|
14.25
|
|
2025GRU0016807837
|
2025-04-16
|
23205.009941/2025-74
|
2025-05-08
|
2042.01
|
|
43357994
|
2025-04-14
|
23205.011722/2025-55
|
2025-05-06
|
102387.84
|
|
2025GRU0021045288
|
2025-05-15
|
23205.011722/2025-55
|
2025-05-22
|
176.03
|
|
2025GRU0021047668
|
2025-05-15
|
23205.011722/2025-55
|
2025-05-22
|
2933.71
|
|
2025GRU0021287283
|
2025-05-16
|
23205.011722/2025-55
|
2025-05-21
|
1302.45
|
|
2025GRU0027382674
|
2025-06-12
|
23205.014564/2025-95
|
2025-06-13
|
139.83
|
|
46260096
|
2025-05-09
|
23205.014564/2025-95
|
2025-06-04
|
90238.40
|
|
52116689
|
2025-06-25
|
23205.016983/2025-61
|
2025-06-30
|
86420.59
|
|
52364370
|
2025-07-01
|
23205.018119/2025-02
|
2025-07-10
|
91352.63
|
|
2025GRU0025322686
|
2025-06-05
|
23205.008903/2025-02
|
2025-06-06
|
7860.46
|
|
60704869
|
2025-09-08
|
23205.026655/2025-73
|
2025-09-15
|
80947.30
|
|
63826122
|
2025-10-04
|
23205.030168/2025-13
|
2025-10-13
|
94355.66
|
|
67305215
|
2025-11-03
|
23205.034172/2025-42
|
2025-11-10
|
99647.74
|
|
2025GRU0029873962
|
2025-06-28
|
23205.014564/2025-95
|
2025-06-30
|
9145.18
|
|
71113481
|
2025-12-03
|
23205.037536/2025-46
|
2025-12-05
|
92534.38
|
|
749011081
|
2026-01-05
|
23205.000641/2026-19
|
2026-01-13
|
87428.49
|
|
078669452
|
2026-02-02
|
23205.003216/2026-73
|
2026-02-12
|
60828.18
|
|
82276540
|
2026-03-04
|
23205.005613/2026-80
|
2026-03-05
|
72567.77
|
|
86795307
|
2026-04-07
|
23205.011348/2026-79
|
2026-04-22
|
134743.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1440000
|
0.555555555555
|
800000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.089-**
|
CLADIS JULIANA LUTINSKI
|
Gestor
|
|
***.910.479-**
|
ALANA ZAMONER VALMORBIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.062.099-**
|
RODRIGO CELSO GHENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.310.110-**
|
JULIANA ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
