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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00008/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.515.708/0001-27 - SETE BAHIA TERCEIRIZACAO LTDA
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|
Processo
|
23500.000393/2019-34
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR MEIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA OCUPAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 207.252,90
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.542,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.993.855,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2019
|
00008/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000393/2019-34
|
22/01/2020
|
21/01/2021
|
306.549,48
|
12
|
25.545,79
|
|
17/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 01/01/2020, CONFORME ART. 12 DA LEI N° 13932/2019.
|
22/01/2020
|
21/01/2021
|
1.175,64
|
1
|
0,00
|
|
10/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM DECORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA REGISTRADA SOB O N° MG000931/2020.
|
10/06/2020
|
21/01/2021
|
14.953,86
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.
|
22/01/2021
|
21/01/2022
|
316.183,54
|
12
|
26.348,63
|
|
05/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, EM DECORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLEIVA REGISTRADA SOB. O N ° MG000192/2021, SENDO OBSERVADAS AS CORREÇÕES SALARIAIS E DEMAIS REAJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLEIVA DE TRABALHO. A REPACTUAÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA A ALTERAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL (A PARIR DE 23/11/2020), ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO (A PARIR DE 01/01/2021) E INSUMOS/UNIFORMES DO CONTRATO (A PARTIR DE 22/01/2021).
|
22/01/2020
|
21/01/2022
|
330.123,91
|
12
|
27.510,33
|
|
27/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA
|
22/01/2022
|
21/07/2022
|
165.061,98
|
6
|
27.510,33
|
|
19/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, EM DECORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLEGVA REGISTRADA SOB. O N ° MG000715/2022, SENDO OBSERVADAS AS CORREÇÕES SALARIAIS E DEMAIS REAJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. A REPACTUAÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA A ALTERAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL
E ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
|
22/01/2020
|
21/07/2022
|
182.204,40
|
6
|
30.367,40
|
|
21/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE.
|
22/07/2022
|
21/07/2023
|
367.705,08
|
12
|
30.642,09
|
|
20/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO
|
20/03/2023
|
21/07/2023
|
389.176,80
|
12
|
32.431,40
|
|
16/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
|
22/07/2023
|
21/07/2024
|
389.176,80
|
12
|
32.431,40
|
|
05/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, EM DECORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA REGISTRADA SOB. O
N ° MG000263/2024, SENDO OBSERVADAS AS CORREÇÕES SALARIAIS E DEMAIS REAJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. A REPACTUAÇÃO TAMBÉM CONTEMPLA A ALTERAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
|
05/03/2024
|
21/07/2024
|
389.176,80
|
12
|
32.431,40
|
|
15/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
22/07/2024
|
21/01/2025
|
207.252,90
|
6
|
34.542,15
|
|
27/11/2024
|
00008/2019
|
Termo de Rescisão
|
A RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES SE DÁ PELO FATO DE A EMPRESA TER SIDO CONTEMPLADA COM O PREGÃO SRP 90204/2024, QUE PREVÊ A NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFSULDEMINAS- CAMPUS POÇOS DE CALDAS PARA INÍCIO EM 01/12/2024.
|
22/01/2020
|
30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2024NE000088
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.512,95
|
0,00
|
33.343,16
|
153.169,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2019NE800174
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2020NE800020
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2021NE000024
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
303.000,00
|
0,00
|
0,00
|
164.473,73
|
138.526,27
|
0,00
|
0,00
|
138.526,27
|
|
154809
|
2021NE000139
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.999,28
|
0,00
|
0,00
|
1.999,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2022NE000041
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
315.661,62
|
0,00
|
2.564,30
|
201.938,45
|
111.158,87
|
0,00
|
0,00
|
113.723,17
|
|
154809
|
2023NE000036
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
321.000,00
|
67.278,71
|
2.655,31
|
251.065,98
|
67.278,71
|
0,00
|
0,00
|
69.934,02
|
|
154809
|
2023NE000161
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.379,00
|
79.379,00
|
0,00
|
0,00
|
79.379,00
|
0,00
|
0,00
|
79.379,00
|
|
154809
|
2024NE000068
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.000,00
|
0,00
|
0,00
|
61.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1918
|
2024-09-18
|
23500.000393/2019-34
|
2024-09-18
|
33626.47
|
|
1957
|
2024-10-24
|
23500.000393/2019-34
|
2024-10-24
|
33740.56
|
|
1966
|
2024-10-28
|
23500.000393/2019-34
|
2024-10-29
|
1600.22
|
|
1987
|
2024-11-27
|
23500.000393/2019-34
|
2024-11-28
|
32124.30
|
|
2013
|
2024-12-18
|
23500.000393/2019-34
|
2024-12-18
|
33343.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-21
|
15809.42
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-21
|
16553.72
|
|
Seguro Garantia
|
2022-10-19
|
8253.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
7
|
3607.25
|
151504.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
4645.7
|
55748.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.880.536-**
|
CLAUDINÉIA ELIZÂNGELA SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.371.786-**
|
GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.243.966-**
|
ALEX MIRANDA CUNHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.492.886-**
|
ANDREZA CÂNDIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.242.416-**
|
MARLENE REIS SILVA
|
Gestor
|
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.051.576-**
|
MARCOS LUIS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.496.916-**
|
MARINA GOMES MURTA MORENO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
