|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.058.617/0001-38 - CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23191.001054/2019-14
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O REFEITÓRIO LOTE/GRUPO 3.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/10/2020
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 28.614,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.614,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.614,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2019
|
00011/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001054/2019-14
|
25/10/2019
|
25/10/2020
|
28.614,40
|
1
|
28.614,40
|
|
25/10/2020
|
00011/2019
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SEM RENOVAÇÃO.
|
25/10/2019
|
25/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158334
|
2019NE800329
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESINCROSTANTE
|
200
|
9.01
|
1802.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
350
|
4.42
|
1547.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
600
|
6.63
|
3978.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
150
|
8.33
|
1249.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1300
|
4.08
|
5304.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
6.29
|
1887.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
600
|
6.8
|
4080.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
100
|
11.22
|
1122.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
30
|
4.08
|
122.4000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
350
|
11.05
|
3867.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
300
|
4.59
|
1377.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
200
|
11.39
|
2278.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
