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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113204 - CNEN - IRD
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Número da Compra
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00039/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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117.066.537-35 - FERNANDO SANTOS BERCOT
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Processo
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01343.000760/2024-84
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Objeto
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SERVIÇO SUCUPIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.940,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000760/2024-84
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14/11/2024
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14/05/2025
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11.940,00
|
1
|
11.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113204
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2024NE000305
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21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113204
|
2024NE000314
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
7.600,00
|
7.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000070
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
1.990,00
|
0,00
|
0,00
|
1.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000101
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21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
6.965,00
|
0,00
|
0,00
|
6.965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2025-02-01
|
01343.000760/2024-84
|
2025-02-04
|
5970.00
|
|
2.1
|
2024-03-23
|
01343.000760/2024-84
|
2025-03-23
|
1990.00
|
|
202500006661
|
2025-08-01
|
01343.000760/2024-84
|
2025-08-01
|
6965.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
|
11940
|
11940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.807-**
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LOURENÇO O. MEIER
|
Gestor
|
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***.558.237-**
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PAMELA RODRIGUES PERROTTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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