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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.473.167/0001-93 - CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA
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Processo
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23305.021461/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2025
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|
Vig. Fim
|
04/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 30.310.217,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.310.217,50
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Valor Acumulado
|
R$ 120.157.628,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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10154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021461/2024-72
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28/01/2025
|
08/05/2026
|
29.226.976,24
|
1
|
29.226.976,24
|
|
12/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10-154/2025 RPR, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,062137, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 1.083.241,26 (UM MILHÃO, OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DE REAJUSTE PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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28/01/2025
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08/05/2026
|
30.310.217,50
|
1
|
30.310.217,50
|
|
27/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 10-154/2025 - RPR, CELEBRADO EM 27/01/2025, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 97/2026 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
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27/04/2026
|
04/11/2026
|
30.310.217,50
|
1
|
30.310.217,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000080
|
LPP02P41NI2 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRAO PRETO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000139
|
LPP02P41NI2 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRAO PRETO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.000.000,00
|
1.678.865,42
|
89.345,28
|
12.231.789,30
|
1.678.865,42
|
0,00
|
0,00
|
1.768.210,70
|
|
158154
|
2026NE000241
|
LPP02P41NI2 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRAO PRETO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.172.493,77
|
1.398.997,91
|
1.481.740,84
|
6.291.755,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000369
|
LPP02P41NI2 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRAO PRETO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89
|
2026-07-21
|
23305.021461/2024-72
|
2026-07-22
|
66728.88
|
|
96
|
2026-08-13
|
23305.021461/2024-72
|
2026-08-17
|
93624.16
|
|
95
|
2026-08-04
|
23305.021461/2024-72
|
2026-08-05
|
1506737.73
|
|
88
|
2026-07-01
|
23305.021461/2024-72
|
2026-07-06
|
1073899.32
|
|
15
|
2025-06-02
|
23305.021461/2024-72
|
2025-06-02
|
1195817.77
|
|
6
|
2025-04-01
|
23305.021461/2024-72
|
2025-04-01
|
1482220.52
|
|
11
|
2025-05-02
|
23305.021461/2024-72
|
2025-05-05
|
1241178.11
|
|
29
|
2025-08-03
|
23305.021461/2024-72
|
2025-08-04
|
1615737.83
|
|
26
|
2025-07-02
|
23305.021461/2024-72
|
2025-07-02
|
1792685.90
|
|
33
|
2025-09-03
|
23305.021461/2024-72
|
2025-09-03
|
1555562.50
|
|
40
|
2025-10-03
|
23305.021461/2024-72
|
2025-10-03
|
1366779.95
|
|
48
|
2025-11-04
|
23305.021461/2024-72
|
2025-11-04
|
1543882.18
|
|
50
|
2025-12-02
|
23305.021461/2024-72
|
2025-12-02
|
1527269.82
|
|
54
|
2026-01-06
|
23305.021461/2024-72
|
2026-01-09
|
747114.80
|
|
62
|
2026-02-01
|
23305.021461/2024-72
|
2026-02-02
|
141323.43
|
|
61
|
2026-02-01
|
23305.021461/2024-72
|
2026-02-02
|
1104244.39
|
|
67
|
2026-04-02
|
23305.021461/2024-72
|
2026-04-06
|
1071251.08
|
|
66
|
2026-03-04
|
23305.021461/2024-72
|
2026-03-05
|
1331100.72
|
|
74
|
2026-05-05
|
23305.021461/2024-72
|
2026-05-06
|
1059327.38
|
|
75
|
2026-05-05
|
23305.021461/2024-72
|
2026-05-06
|
217889.32
|
|
79
|
2026-06-02
|
23305.021461/2024-72
|
2026-06-03
|
1004503.94
|
|
83
|
2026-06-15
|
23305.021461/2024-72
|
2026-06-15
|
128240.29
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-06
|
1461348.81
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-12
|
1515510.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
30310217.5
|
30310217.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.731.023-**
|
MARONY COSTA MARTINS DUTRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.053.628-**
|
RODRIGO KOITI ISHIZAKA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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