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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158141 - IFRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158141 - IFRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00090/2019
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 00031/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Reitoria
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
Processo 23419.001300/2019-18
Objeto CONTRATAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PERGAMUN - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIDORDE BANCO DE DADOS E DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO, CONTEMPLANDO ATUALIZAÇÕS DAS VERSÕES, BACKUPS, ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE COM HOSPEDAGEM SAAS ( SOFTWARE AS A SERVICE) EM NUVEM AZURE, EM SERVIDORES DO TERRITÓRIO NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2019
Vig. Fim 01/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 103.269,12
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 2.151,44
Valor Acumulado R$ 103.269,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2019 00090/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001300/2019-18 01/12/2019 01/12/2023 103.269,12 48 2.151,44
16/10/2026 00090/2019 Termo de Encerramento 01/12/2019 01/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158141 2019NE800582 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2020NE800027 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2020NE800046 L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2022NE000052 L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.968,72 0,00 0,00 21.514,40 6.454,32 0,00 0,00 6.454,32
158141 2023NE000079 L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.362,96 0,00 0,00 19.362,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2021NE000022 L20RLP3500I - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.968,72 0,00 0,00 23.665,84 4.302,88 0,00 0,00 4.302,88
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
81743 2023-04-04 23419.001300/2019-18 2023-04-06 2151.44
82241 2023-05-02 23419.001300/2019-18 2023-05-16 2151.44
71690 2021-05-17 23419.001300/2019-18 2021-05-19 2151.44
71950 2021-06-01 23419.001300/2019-18 2021-06-04 2151.44
71689 2021-05-17 23419.001300/2019-18 2021-05-19 2151.44
72199 2021-07-01 23419.001300/2019-18 2021-07-19 2151.44
74487 2021-12-01 23419.001300/2019-18 2021-12-09 2151.44
73562 2021-10-01 23419.001300/2019-18 2021-10-06 2151.44
73135 2021-09-01 23419.001300/2019-18 2021-09-09 2151.44
74012 2021-11-01 23419.001300/2019-18 2021-11-12 2151.44
74945 2022-01-04 23419.001300/2019-18 2022-01-11 2151.44
75372 2022-02-01 23419.001300/2019-18 2022-02-08 2151.44
76136 2022-03-04 23419.000348/2021-23 2022-03-09 2151.44
76215 2022-04-04 23419.001300/2019-18 2022-04-14 2151.44
76974 2022-06-02 23419.001300/2019-18 2022-06-08 2151.44
77370 2022-06-03 23419.001300/2019-18 2022-06-08 2151.44
77566 2022-07-01 23419.001300/2019-18 2022-07-05 2151.44
77998 2022-08-01 23419.001300/2019-18 2022-08-10 2151.44
78494 2022-09-01 23419.001300/2019-18 2022-09-08 0.00
78934 2022-10-03 23419.001300/2019-18 2022-10-05 0.00
80362 2023-01-02 23419.001300/2019-18 2023-01-05 0.00
79390 2022-11-01 23419.001300/2019-18 2022-11-03 0.00
79910 2022-12-01 23419.001300/2019-18 2022-12-01 0.00
80820 2023-02-01 23419.001300/2019-18 2023-02-07 2151.44
81272 2023-03-03 23419.001300/2019-18 2023-03-03 2151.44
82739 2023-06-01 23419.001300/2019-18 2023-06-02 2151.44
83233 2023-07-03 23419.001300/2019-18 2023-07-06 2151.44
83676 2023-08-01 23419.001300/2019-18 2023-08-04 2151.44
84154 2023-09-01 23419.001300/2019-18 2023-09-02 2151.44
84647 2023-10-02 23419.001300/2019-18 2023-10-05 2151.44
85154 2023-11-01 23419.001300/2019-18 2023-11-03 2151.44
86095 2023-12-22 23419.001300/2019-18 2023-12-23 2151.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 48 2151.44 103269.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.888.420-** PRISCILA DE LIMA VERDUM Gestor
***.354.880-** FERNANDO LORIS ORTOLAN Fiscal Administrativo
***.281.950-** NÚBIA MARTA LAUX Fiscal Técnico
***.644.790-** JOSIANE SILVA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo