|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23238.000019/2019-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OMATERIAL NECESSÁRIO., PELO PERÍODO DE 20 MESESE CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.118.808,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.940,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.656.605,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2019
|
00023/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000019/2019-96
|
11/07/2019
|
11/03/2021
|
632.975,36
|
20
|
31.648,77
|
|
04/12/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA
|
11/07/2019
|
11/09/2022
|
655.486,80
|
20
|
32.774,34
|
|
22/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
|
11/03/2021
|
11/09/2022
|
632.975,36
|
20
|
31.648,77
|
|
23/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
A NECESSIDADE DE AJUSTES PARA ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA PARA
COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, COM AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES, CONSEQUENTEMENTE AUMENTANDO A ÁREA, E TENDO EM VISTA
AS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS OCORRIDAS ATÉ O MOMENTO, NÃO INCLUÍDO PREVIAMENTE POR
NÃO SER CONSIDERADO FREQUENTE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, CARACTERIZANDO FATO
SUPERVENIENTE, TORNANDO-SE NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DE
49,590025037087%, SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO NO 23/2019, COM BASE NO ARTIGO
65, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA LEI 8.666/93.
|
07/03/2022
|
11/09/2022
|
1.020.485,20
|
20
|
51.024,26
|
|
10/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO
|
11/03/2021
|
11/11/2022
|
1.118.808,60
|
20
|
55.940,43
|
|
10/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ART. 57 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DA SLTI/MPOG, O DIRETOR GERAL E ORDENADOR
DE DESPESAS, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO
QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 23/2019, PROCESSO Nº
23238.000019/2019-96, CELEBRADO COM A EMPRESA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA , CNPJ
Nº 06.205.427/0001-02, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO
CONTRATO (20 MESES) QUE PASSARÁ DE R$ 34.109,40 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E
NOVE REAIS COM QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 55.940,43 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS COM QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE
COM A ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E
INSTRUÇÃO, RATIFICADO PELO PARECER DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE.
|
11/07/2019
|
11/09/2022
|
1.118.808,60
|
20
|
55.940,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2021NE000048
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.373,80
|
0,00
|
0,00
|
89.373,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2022NE000076
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2019NE800450
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2019NE800557
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.680,57
|
|
158268
|
2020NE800006
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.791,89
|
|
158268
|
2020NE800216
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2021NE000040
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
231.156,35
|
0,00
|
0,00
|
150.795,26
|
80.361,09
|
0,00
|
0,00
|
80.361,09
|
|
158268
|
2022NE000087
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.499,23
|
0,00
|
0,00
|
35.499,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2022NE000086
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
422.831,39
|
0,00
|
0,00
|
422.831,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1.4959
|
747916.705
|
1118808.5990
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
