|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23215.000194/2020-04
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DEOBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÁ PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.783.045,40
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 89.152,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.889.268,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000194/2020-04
|
03/02/2020
|
03/05/2025
|
1.195.000,00
|
20
|
59.750,00
|
|
22/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
CLAUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A SUPRESSAO DE 0,075% DOOCNTRATO Nº 02/2020.CLAUSULA SEGUNDA : O PRESENTE TERMO TAMBÉM TEM POR OBJETIVO ACRESCIMO QUANTITATIVO DE INSUMOS QUE REPRESENTA 1,08%.CLAUSULA TERCEIRA: O VALOR MENSAL DO CONTRATO APOS SUPRESSAO E ACRESCIMO PASSA DE R$ 59.750,00 PARAR$ 60.350,49.
|
03/02/2020
|
03/10/2021
|
1.207.009,80
|
20
|
60.350,49
|
|
05/08/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO CCT 2020/2020
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
1.254.442,43
|
20
|
62.722,12
|
|
22/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2020. O APOSTILAMENTO É DECORRENTE DA NOVA CCT 2021/2021 . O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 62.722,12 PARA R$ 65.393,50.
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
1.307.870,01
|
20
|
65.393,50
|
|
01/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSAO POR ATÉ 120(CENTO E VINTE) DIAS, NO PERIODO DE 01/06/2021 ATÉ 28/09/2021, DE 50% DO CONTRATO 02/2020, OU SEJA 50% DA EXECUÇÃO. A SUSPENSAO DO CONTRATO, POR ACORDO ENTRE A CONTRATANTE E CONTRATADA , TEM SEU FUNDAMENTO LEGAL NO PARAGRAFO UNICO DO ART 8º, INCISO II DO ARTIGO 65, INCISO XIV DO ARTIGO 78 TODOS DA LEI 8.666/93.
|
01/06/2021
|
28/09/2021
|
1.195.000,00
|
20
|
59.750,00
|
|
01/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 02/2020, FICA PRORROGADO, POR ATÉ 20(VINTE ) MESES, NO PERÍODO DE 03/10/2021 ATÉ 03/06/2023
|
03/10/2021
|
03/06/2023
|
1.195.000,00
|
20
|
59.750,00
|
|
17/11/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EM CUMPRIMENTO QUE DISPÕE CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2020 , SUBITEM 6.1,6.2 E 6.3 , FOI REALIZADA REPACTUAÇÃO/ REAJUSTE DO VALOR DO VALE TRANSPORTE. PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 65.393,50 PARA R$ 65.878,35.
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
1.317.566,98
|
20
|
65.878,35
|
|
03/02/2022
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TEMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DA ÁREA E DE INSUMOS, QUE REPRESENTA 23,76% ACRÉSCIMO. E RESULTA NO AUMENTO NO VALOR MENSAL DE R$ 15.655,24. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 65.878,35 PARA R$ 81.533,59. OS EFEITOS FINANCEIROS DO ACRÉSCIMO VIGORAM A PARTIR DE 11/02/2022.
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
1.630.671,72
|
20
|
81.533,59
|
|
24/03/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 04/2022, CONTRATO 02/2020. BASEADO NA CCT 2022/2022
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
1.779.274,80
|
20
|
88.963,74
|
|
22/11/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A DIRETORA GERAL DO IFFAR CAMPUS ALEGRETE, SRª ANA RITA COSTENARO PARIZI, PORTARIA 322/2021, DETERMINA COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2020, QUE SE PROCEDA A REPACTUAÇÃO /REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO VALOR TRANSPORTE E DOS INSUMOS. O VLAO RMENSAL PASSA DE R$ 88.963,74 PARA R$ 90.130,25 ( ALTERAÇÃO VALOR DO VALE TRANSPORTE COM CUSTO DE R$ 7,62 E REEQUILÍBRIO VALOR DOS INSUMOS PELO IGP_M). CONFORME CÁLCULOS CONTIDOS NO PARECER CONTÁBIL ANEXADO NO PROCESSO.
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
1.802.605,00
|
20
|
90.130,25
|
|
25/01/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 19,20% DO CONTRATO Nº 02/2020, QUE REPRESENTA O VALOR DE R$ 17.308,78,
CONFORME OS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO APÓS A SUPRESSÃO PASSARÁ DE R$ 90.130,25 PARA R$ 72.821,47. CONFORME CALCULO ANEXADO NO PROCESSO. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA SUPRESSÃO VIGORAM A PARTIR DO DIA 25/02/2023.
|
25/01/2023
|
03/06/2023
|
1.456.429,40
|
20
|
72.821,47
|
|
24/04/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A DIRETORA GERAL ANA RITA COSTENARO PARIZI, PORTARIA N° 322/2021, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2020,
CELEBRADO COM A EMPRESA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 06.205.427/0001-02 QUE SE PROCEDA A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO SEGUINTE MODO: VALOR MENSAL PASSA DE R$ 90.130,25 PARA R$ 96.861,60 A PARTIR DE 01/01/2023 ATÉ 24/02/2023 E O VALOR MENSAL, APÓS O TERMO DE SUPRESSÃO OCORRIDO EM 25/02/2023, PASSA DE R$ 72.821,47 PARA R$ 78.431,32
|
03/02/2020
|
03/06/2023
|
1.568.626,43
|
20
|
78.431,32
|
|
12/05/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 02/2020, FICA PRORROGADO, POR ATÉ 20 (VINTE) MESES, NO PERÍODO DE 03/06/2023 ATÉ 03/02/2025.
|
03/06/2023
|
03/02/2025
|
1.568.626,43
|
20
|
78.431,32
|
|
22/01/2024
|
00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
VALOR MENSAL PASSA DE R$ 78.431,32 PARA R$ 83.655,38 A PARTIR DE 01/01/2024 ( EM VIRTUDE DA NOVA CCT 2024/2024 E DECRETO 11.864/2023 ALTERA O VALOR DO SALARIO MINIMO NACIONAL A PARTIR DE 01/01/2024). VALOR MENSAL PASSA DE R$ 83.655,38 PARA R$ 83.671,69 ( A PARTIR DE 01/02/2024 DEVIDO ALTERAÇÃO PBF).
|
03/02/2020
|
03/02/2025
|
1.673.433,80
|
20
|
83.671,69
|
|
31/01/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 02/2020, FICA PRORROGADO, POR ATÉ 03 (TRÊS) MESES, NO PERÍODO DE 03/02/2025 ATÉ 03/05/2025.
|
03/02/2025
|
03/05/2025
|
1.673.433,80
|
20
|
83.671,69
|
|
19/02/2025
|
00008/2025
|
Termo de Apostilamento
|
VALOR MENSAL PASSA DE R$ 83.671,69 PARA R$ 89.152,27 ( A PARTIR DE 01/01/2025 , INICIO VIGENCIA CCT 2025/2025)
|
03/02/2020
|
03/05/2025
|
1.783.045,40
|
20
|
89.152,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2021NE000170
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.289,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.289,83
|
0,00
|
0,00
|
50.289,83
|
|
158267
|
2022NE000003
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
602.955,58
|
0,00
|
0,00
|
560.336,42
|
42.619,16
|
0,00
|
0,00
|
42.619,16
|
|
158267
|
2023NE000181
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.336,89
|
88.314,68
|
11.022,21
|
0,00
|
88.314,68
|
0,00
|
0,00
|
99.336,89
|
|
158267
|
2022NE000118
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
463.170,97
|
0,00
|
10.328,61
|
347.103,02
|
105.739,34
|
0,00
|
0,00
|
116.067,95
|
|
158267
|
2023NE000030
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
749.454,70
|
0,00
|
59.997,35
|
689.457,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
59.997,35
|
|
158267
|
2024NE000208
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.840,21
|
16.710,47
|
0,00
|
36.129,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000308
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000302
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000318
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.625,39
|
107.625,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2023NE000347
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.690,78
|
10.690,78
|
0,00
|
0,00
|
10.690,78
|
10.690,78
|
10.690,78
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000041
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
715.540,15
|
0,00
|
14.754,36
|
700.785,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800012
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800151
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2021NE000037
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
284.451,81
|
0,00
|
0,00
|
233.863,04
|
50.588,77
|
0,00
|
0,00
|
50.588,77
|
|
158267
|
2021NE000204
|
LAE07P23C7R - AE07-DESPESAS COM MORADIA ESTUDANTIL-RIP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
|
158267
|
2025NE000035
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.276,82
|
0,00
|
0,00
|
153.276,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63199
|
2025-01-28
|
23215.000194/2020-04
|
2025-01-28
|
71713.99
|
|
63343
|
2025-02-05
|
23215.000194/2020-04
|
2025-02-17
|
71181.27
|
|
63886
|
2025-03-05
|
23215.000194/2020-04
|
2025-03-06
|
4662.33
|
|
64302
|
2025-03-21
|
23215.000194/2020-04
|
2025-03-24
|
64273.19
|
|
64675
|
2025-04-10
|
23215.000194/2020-04
|
2025-04-22
|
76748.19
|
|
65586
|
2025-06-02
|
23215.000194/2020-04
|
2025-06-03
|
64596.23
|
|
67102
|
2025-08-12
|
23215.000194/2020-04
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2025-08-13
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7727.01
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Garantias
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Itens
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Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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1783045.4
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1783045.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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