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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23085.008046/2024-65
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA NAS UNIDADES DA UFTM EM UBERABA-MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2025
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Vig. Fim
|
29/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.127,60
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.427,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.436,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008046/2024-65
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29/01/2025
|
29/01/2026
|
27.900,00
|
12
|
2.325,00
|
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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É O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,40% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ICTI ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025.
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29/01/2025
|
29/01/2026
|
29.127,60
|
12
|
2.427,30
|
|
02/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 29/01/2026 ATÉ 29/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/01/2026
|
29/01/2027
|
29.127,60
|
12
|
2.427,30
|
|
25/09/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 29/01/2027 ATÉ 29/01/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
29/01/2027
|
29/01/2028
|
29.127,60
|
12
|
2.427,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE001097
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.975,00
|
6.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000246
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.789,07
|
0,00
|
245,77
|
18.543,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000151
|
MCONTQ35TIN - CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.451,02
|
11.208,24
|
0,00
|
16.242,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549546691
|
2026-07-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-07-20
|
2643.30
|
|
556750601
|
2026-09-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-09-15
|
2649.66
|
|
553438195
|
2026-08-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-08-14
|
2743.73
|
|
491555365
|
2025-03-12
|
23085.003647/2025-62
|
2025-04-03
|
2525.10
|
|
495273581
|
2025-04-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-04-22
|
2525.10
|
|
498528782
|
2025-05-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-05-19
|
2525.10
|
|
502176798
|
2025-06-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-06-18
|
2525.10
|
|
505594404
|
2025-07-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-07-14
|
2578.05
|
|
512747014
|
2025-09-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-09-15
|
2682.67
|
|
509257015
|
2025-08-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-08-13
|
2600.70
|
|
516686892
|
2025-10-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-10-15
|
2600.70
|
|
520019865
|
2025-11-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-11-17
|
2600.80
|
|
523269640
|
2025-12-12
|
23085.008046/2024-65
|
2025-12-19
|
2600.75
|
|
527234245
|
2026-01-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-01-15
|
2600.30
|
|
530928452
|
2026-02-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-02-23
|
2600.70
|
|
534679059
|
2026-03-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-03-13
|
2661.50
|
|
538418148
|
2026-04-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-04-14
|
2600.70
|
|
542188073
|
2026-05-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-05-14
|
2599.89
|
|
545892080
|
2026-06-12
|
23085.008046/2024-65
|
2026-06-18
|
2600.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
29127.6
|
29127.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.959.086-**
|
GUILHERME DE ASSIS RODRIGUES SILVA
|
Gestor
|
|
***.407.716-**
|
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.562.966-**
|
FELIPE MENDES MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.423.996-**
|
JIHANN RESENDE MARQUES FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.839.686-**
|
LEONARDO CASSIANO MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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