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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
Processo 23239.000535/2020-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL TOALHA,PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 01/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 688.202,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 57.350,18
Valor Acumulado R$ 27.148.869,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000535/2020-44 01/06/2020 01/06/2025 955.000,00 12 79.583,33
01/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVADE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS. 01/06/2020 01/02/2022 337.901,40 1 0,00
24/03/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2020, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. 01/06/2020 01/02/2022 653.528,98 1 653.528,98
25/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA , ACRÉSCIMO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS 01/02/2022 01/10/2023 1.108.378,58 1 1.108.378,58
02/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO E SUPRESSÂO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 02/05/2023 01/10/2023 944.897,40 20 47.244,87
15/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS 01/10/2023 01/06/2025 944.897,40 20 47.244,87
12/06/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 05/2024 DO CONTRATO Nº 09/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS , PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 47.244,87 PARA R$ 50.069,78 01/06/2020 01/06/2025 1.001.395,50 20 50.069,78
14/05/2025 00005/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA POR PERÍODO EXCEPCIONAL E SEXTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 50.069,78 PARA R$ 53.025,56. 01/06/2025 01/06/2026 636.306,72 12 53.025,56
12/05/2026 00007/2026 Termo de Apostilamento APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 07/2026 DO CONTRATO Nº 09/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLISIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 53.025,56 PARA R$ 57.350,18 01/06/2020 01/06/2026 688.202,16 12 57.350,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158269 2024NE000093 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 49.990,64 0,00 0,00 49.990,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2020NE800084 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2020NE800120 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2023NE000139 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.879,82 59.856,68 5.176,55 194.846,59 59.856,68 0,00 0,00 65.033,23
158269 2022NE000071 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2023NE000029 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 378.928,95 0,00 0,00 378.928,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2022NE000066 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 443.957,53 0,00 6.074,18 382.066,26 55.817,09 0,00 0,00 61.891,27
158269 2024NE000211 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000019 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 485.615,48 0,00 14.947,21 470.668,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2021NE000033 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 520.103,05 0,00 0,00 294.131,29 225.971,76 0,00 0,00 225.971,76
158269 2021NE000065 LAE07P23B7R - AE07-DESPESAS COM PROMOCAO DA SAUDE DOS ALUNO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000040 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 449.375,61 290,11 15.767,90 433.317,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000004 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.500,10 0,00 0,00 344.500,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
73642 2026-07-14 23239.001313/2022-19 2026-07-16 2404.31
73126 2026-06-17 23239.001313/2022-19 2026-06-19 25242.25
63198 2025-01-28 23239.001313/2022-19 2025-01-29 49719.14
63523 2025-02-14 23239.001313/2022-19 2025-02-19 49990.64
64272 2025-03-19 23239.001313/2022-44 2025-03-20 49990.64
66503 2025-07-16 23239.001313/2022-19 2025-07-18 52802.60
64538 2025-04-08 23239.001313/2022-19 2025-04-11 49879.94
65315 2025-05-16 23239.001313/2022-19 2025-05-20 14731.95
65314 2025-05-16 23239.001313/2022-19 2025-05-20 49990.64
66010 2025-06-20 23239.001313/2022-19 2025-06-23 49846.19
67178 2025-08-14 23239.001313/2022-19 2025-08-15 52887.62
67710 2025-09-11 23239.001313/2022-19 2025-09-12 52887.62
68190 2025-10-10 23239.001313/2022-19 2025-10-10 52887.62
68938 2025-11-14 23239.001313/2022-19 2025-11-17 52735.45
69612 2025-12-11 23239.001313/2022-19 2025-12-12 52735.45
69971 2026-01-13 23239.001313/2022-19 2026-01-15 52510.14
70644 2026-02-23 23239.001313/2022-19 2026-02-24 52910.61
71255 2026-03-16 23239.001313/2022-19 2026-03-16 52761.17
71928 2026-04-15 23239.001313/2022-19 2026-04-16 52910.61
73118 2026-06-16 23239.001313/2022-19 2026-06-16 53025.56
72531 2026-05-19 23239.001313/2022-19 2026-05-20 53025.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 688202.16 688202.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.748.000-** TANIA VARINI LOPES Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo