|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
781330 - CPRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
740014 - CLOGMAT - MARINHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
81330/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
740014 - CLOGMAT - MARINHA
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
63268.000752/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.730,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.178,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 103.794,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2025
|
81330/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 81335/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35
|
15/01/2025
|
15/01/2026
|
66.127,92
|
12
|
5.510,66
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA MPLS DA AGÊNCIA DA CAPITANIA DO PORTOS DO RIO DE JANEIRO EM PARATY
|
28/07/2025
|
28/07/2030
|
70.730,40
|
60
|
1.178,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
781330
|
2025NE000329
|
G482FCGZ1SG - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.345,14
|
4.825,88
|
0,00
|
7.519,26
|
4.825,88
|
0,00
|
0,00
|
4.825,88
|
|
781330
|
2025NE000354
|
G482FC4Z1SG - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
781330
|
2025NE000382
|
G482FCGZ1SG - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
781330
|
2025NE000638
|
G482FC2Z1SG - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
3.682,89
|
3.682,89
|
11.317,11
|
|
781330
|
2026NE000182
|
G482FCGZ1SG - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.917,51
|
14.917,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
5894.2
|
70730.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
501.54 KB |
21/01/2026 13:23:43 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
