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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000684
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
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Processo
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23116.007583/2024-83
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Objeto
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PREGÃO (SRP) 8/2023 - (BANCO 756 - AGÊNCIA 3069-0 - CC 338.517-5) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE: (47) 30573941. PEDIDO 848/2024 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
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Informações Complementares
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15404205000082023 - UASG Minuta: 154042
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Vig. Início
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06/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.493,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.493,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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2024NE000684
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000684 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.007583/2024-83
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06/06/2024
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31/12/2024
|
11.493,07
|
1
|
11.493,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
|
2024NE000684
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U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.493,07
|
11.493,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11046
|
2024-07-17
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23116.007583/2024-83
|
2025-01-29
|
11493.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
3.71
|
185.5000
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
|
10
|
3.59
|
35.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.33
|
23.3000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
15
|
195.17
|
2927.5500
|
|
Material
|
SIFÃO
|
50
|
3.23
|
161.5000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
10
|
16.13
|
161.3000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
60.19
|
601.9000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
50
|
55.98
|
2799.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
6
|
348.61
|
2091.6600
|
|
Material
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BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
10
|
2.08
|
20.8000
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
50
|
24.46
|
1223.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.87
|
8.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.97
|
49.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.48
|
14.8000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
4
|
252.34
|
1009.3600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
11.69
|
116.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
6.22
|
62.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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