|
Órgão
|
95580 - ESP-FUND DE PROT. E DEF. DO CONS-PROCON...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
990029 - PROCON
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
990029 - PROCON
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
990029 - PROCON
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.460.542/0001-42 - SP ELITE EVENTOS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
165.00000243/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO PROFISSIONAIS PARA SERVIR BEBIDAS E ALIMENTOS, VISANDO AO ATENDIMENTO DE DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO PROCON DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.889,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 165.00000243/2025-11
|
23/01/2025
|
22/11/2025
|
35.929,60
|
1
|
35.929,60
|
|
29/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
acréscimo contratual de aproximadamente 24,94%, em razão da necessidade para atender as demandas da Fundação ProconSP
|
29/09/2025
|
22/11/2025
|
8.960,00
|
1
|
8.960,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
200
|
44.8
|
8960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
