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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23186.000234/2019-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA COMUTADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2019
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Vig. Fim
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15/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 45.594,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.594,41
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Valor Acumulado
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R$ 558.504,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000234/2019-40
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15/04/2019
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15/04/2020
|
32.083,24
|
1
|
0,00
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23/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 15/04/2021 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 32.083,24 PARA R$ 33.479,93.
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15/04/2020
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15/04/2021
|
33.479,93
|
1
|
0,00
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25/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 14/04/2022, CONSOANTE O DISPOSTO NA CLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO PRIMITIVO E CORRIGIR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) DO CONTRATO Nº 01/2019, DE R$ 33.479,93 (TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 37.661,10 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), CONFORME A CLÁUSULA 6.1 DESTA CONTRATAÇÃO
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15/04/2021
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15/04/2022
|
37.661,10
|
1
|
37.661,10
|
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25/05/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO CNPJ DA CONTRATADA. NOVA RAZÃO SOCIAL: OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVO CNPJ: 76.535.764/0001-43.
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15/04/2019
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15/04/2022
|
37.661,10
|
1
|
37.661,10
|
|
07/04/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
|
OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 14/04/2023 E CORRIGIR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) DE 15,14%, DO CONTRATO Nº 01/2019, DE R$ 37.661,10 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 42.933,66 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
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15/04/2019
|
15/04/2023
|
42.933,66
|
1
|
42.933,66
|
|
08/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ASFASD
|
15/04/2019
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15/04/2023
|
43.446,33
|
1
|
43.446,33
|
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23/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 14/04/2024, E CORRIGIR O VALOR CONTRATUAL PARA O VALOR DE R$ 45.594,41 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
|
15/04/2023
|
15/04/2024
|
45.594,41
|
1
|
45.594,41
|
|
16/10/2026
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
15/04/2019
|
15/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2019NE800108
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2020NE800023
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2021NE000021
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.240,31
|
0,00
|
0,00
|
2.240,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2022NE000026
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.138,60
|
0,00
|
0,00
|
10.155,97
|
902,61
|
0,00
|
0,00
|
902,61
|
|
158429
|
2023NE000023
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.174,86
|
1.018,99
|
0,00
|
10.155,87
|
1.018,99
|
0,00
|
211,75
|
807,24
|
|
158429
|
2024NE000010
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.952,45
|
0,00
|
0,00
|
2.952,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2021NE000057
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.942,31
|
0,00
|
0,00
|
6.842,31
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
910,55
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
1
|
45594.41
|
45594.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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