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Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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|
Número da Compra
|
00010/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
DIRAF/COINF/DIOPE
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.087.859/0001-39 - BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
52600.105386/2017-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTES,INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE AGENTES PÚBLICOS EM SERVIÇO,PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIIA-INMETRO,EM DESLOCAMENTOS,CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.043.885,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.043.885,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.767.566,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2018
|
00025/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.105386/2017-36
|
04/12/2018
|
03/12/2019
|
10.598.999,76
|
12
|
883.249,98
|
|
03/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/2018 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓTIO EM CURSO, PROCESSO SEI N° 52600.008991/2019-21, CONFORME NOTA TÉCNICA N° 25/2019/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO E O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
04/12/2019
|
03/12/2020
|
10.598.999,78
|
12
|
883.249,98
|
|
01/10/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PERCENTUAL DE 3.335720% NO VALOR DE R$ 353.552,96
|
04/12/2019
|
03/12/2020
|
10.952.552,74
|
12
|
912.712,73
|
|
03/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO , POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 25/2018, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULASEGUNDA - VIGÊNCIA (SEI 0254316) E NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/12/2020 E TÉRMINO EM 04/12/2021.
|
04/12/2020
|
30/04/2021
|
9.043.885,78
|
12
|
753.657,15
|
|
16/04/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 2,305450% SOBRE O VALOR DO CONTRATO 25/2018, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO ENTRE AGOSTO/2019 A JULHO/2020. O VALOR ANUAL ESTIMADO PASSA PARA R$ 9.043.885,78.
|
04/12/2018
|
04/12/2021
|
9.043.885,78
|
1
|
9.043.885,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2019NE800720
|
9584N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
228.573,14
|
228.573,14
|
228.573,14
|
0,00
|
|
183023
|
2019NE800079
|
9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800309
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
396.412,66
|
0,00
|
0,00
|
396.412,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2018NE800618
|
9119N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800506
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
473.975,38
|
473.975,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2019NE800020
|
9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2019NE800360
|
9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2021NE000070
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
958.072,38
|
0,00
|
0,00
|
958.072,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800068
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.440.180,33
|
379.467,90
|
731.707,99
|
6.329.004,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800507
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
317.042,31
|
317.042,31
|
0,00
|
0,00
|
136.331,59
|
136.331,59
|
136.331,59
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3301
|
2021-05-03
|
52600.105386/2017-36
|
2021-05-05
|
536829.15
|
|
3296
|
2021-04-13
|
00526.001053/8620-17
|
2021-04-30
|
480320.82
|
|
3260
|
2021-02-18
|
00526.001053/8620-17
|
2021-02-19
|
678837.95
|
|
1852
|
2021-02-18
|
00526.001053/8620-17
|
2021-02-19
|
85012.36
|
|
1863
|
2021-04-13
|
00526.001053/8620-17
|
2021-04-30
|
56976.89
|
|
3302
|
2021-05-03
|
52600.024549/2018-61
|
2021-05-25
|
1089.54
|
|
1867
|
2021-05-03
|
52600.024549/2018-61
|
2021-05-25
|
1624.64
|
|
1866
|
2021-05-03
|
52600.105386/2017-36
|
2021-05-05
|
63680.05
|
|
3316
|
2021-05-27
|
52600.024549/2018-61
|
2021-05-28
|
578116.16
|
|
1873
|
2021-05-26
|
52600.024549/2018-61
|
2021-05-28
|
68582.66
|
|
3460
|
2021-09-28
|
52600.024549/2018-61
|
2021-09-29
|
26294.15
|
|
1786
|
2020-04-01
|
52600.024549/2018-61
|
2020-04-15
|
91689.97
|
|
1777
|
2020-03-05
|
52600.024549/2018-61
|
2020-03-06
|
87522.25
|
|
1580
|
2018-12-13
|
52600.024549/2018-61
|
2018-12-13
|
615229.90
|
|
1661
|
2018-12-13
|
52600.024549/2018-61
|
2018-12-13
|
76868.49
|
|
1682
|
2019-01-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-02-21
|
702895.00
|
|
1673
|
2019-01-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-02-21
|
89005.62
|
|
1680
|
2019-02-28
|
52600.024549/2018-61
|
2019-04-02
|
80914.20
|
|
1762
|
2019-02-28
|
52600.024549/2018-61
|
2019-04-02
|
642882.44
|
|
1763
|
2019-02-28
|
52600.024549/2018-61
|
2019-04-02
|
4920.38
|
|
1784
|
2019-03-12
|
52600.024549/2018-61
|
2019-04-02
|
13706.79
|
|
1834
|
2019-03-29
|
52600.024549/2018-61
|
2019-04-29
|
2108.74
|
|
1882
|
2019-04-30
|
52600.024549/2018-61
|
2019-06-05
|
688600.96
|
|
1883
|
2019-04-30
|
52600.024549/2018-61
|
2019-06-05
|
5096.11
|
|
1703
|
2019-05-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-07-12
|
89005.62
|
|
1957
|
2019-05-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-07-12
|
759762.48
|
|
1958
|
2019-05-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-07-12
|
7732.03
|
|
1709
|
2019-06-28
|
52600.024549/2018-61
|
2019-07-24
|
72822.78
|
|
1710
|
2019-06-28
|
52600.024549/2018-61
|
2019-07-24
|
1757.28
|
|
1581
|
2018-12-13
|
52600.024549/2018-61
|
2018-12-13
|
2811.65
|
|
1683
|
2019-01-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-02-21
|
3514.56
|
|
2023
|
2019-06-28
|
52600.024549/2018-61
|
2019-07-24
|
619919.72
|
|
1688
|
2019-03-29
|
52600.024549/2018-61
|
2019-04-29
|
68777.07
|
|
1833
|
2019-03-29
|
52600.024549/2018-61
|
2019-04-29
|
575854.42
|
|
1697
|
2019-04-30
|
52600.024549/2018-61
|
2019-06-05
|
80914.20
|
|
2065
|
2019-07-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-08
|
773229.43
|
|
1718
|
2019-07-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-08
|
93051.33
|
|
2066
|
2019-07-31
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-08
|
5799.02
|
|
2322
|
2019-09-27
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
158794.45
|
|
2419
|
2019-10-18
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
694054.16
|
|
2420
|
2019-10-18
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
3338.83
|
|
2666
|
2019-11-22
|
52600.024549/2018-61
|
2019-11-22
|
747289.76
|
|
1746
|
2019-11-22
|
52600.024549/2018-61
|
2019-11-22
|
91689.97
|
|
1667
|
2019-11-22
|
52600.024549/2018-61
|
2019-11-22
|
8434.94
|
|
1747
|
2019-11-22
|
52600.024549/2018-61
|
2019-11-22
|
79186.79
|
|
2667
|
2019-11-22
|
52600.024549/2018-61
|
2019-11-22
|
8434.94
|
|
2668
|
2019-11-22
|
52600.024549/2018-61
|
2019-11-22
|
652627.91
|
|
2669
|
2019-11-22
|
52600.024549/2018-61
|
2019-11-22
|
1757.28
|
|
1731
|
2019-09-27
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
68777.07
|
|
2321
|
2019-09-27
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
567295.76
|
|
1732
|
2019-09-27
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
20228.55
|
|
2323
|
2019-09-27
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
21614.54
|
|
1737
|
2019-10-18
|
52600.024549/2018-61
|
2019-10-21
|
84959.91
|
|
2861
|
2019-12-20
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-23
|
68990.94
|
|
1761
|
2019-12-20
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-23
|
8335.45
|
|
2865
|
2019-12-20
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-23
|
1054.37
|
|
2863
|
2019-12-20
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-23
|
275963.77
|
|
1762
|
2019-12-20
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-23
|
33341.81
|
|
2866
|
2019-12-20
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-23
|
1581.55
|
|
3096
|
2020-04-01
|
52600.024549/2018-61
|
2020-04-15
|
725998.45
|
|
3111
|
2020-06-15
|
52600.024549/2018-61
|
2020-06-15
|
106794.32
|
|
1799
|
2020-06-15
|
52600.024549/2018-61
|
2020-06-15
|
20838.63
|
|
3116
|
2020-07-01
|
52600.024549/2018-61
|
2020-07-03
|
336679.04
|
|
1804
|
2020-07-01
|
52600.024549/2018-61
|
2020-07-03
|
59733.62
|
|
3120
|
2020-08-03
|
52600.024549/2018-61
|
2020-08-05
|
208420.36
|
|
1808
|
2020-08-03
|
52600.024549/2018-61
|
2020-08-05
|
36977.95
|
|
3121
|
2020-08-03
|
52600.024549/2018-61
|
2020-08-05
|
331024.51
|
|
1809
|
2020-08-03
|
52600.024549/2018-61
|
2020-08-05
|
41677.26
|
|
1813
|
2020-09-01
|
52600.024549/2018-61
|
2020-09-15
|
87522.25
|
|
3125
|
2020-09-01
|
52600.024549/2018-61
|
2020-09-15
|
695151.47
|
|
1822
|
2020-10-06
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-07
|
87522.25
|
|
3135
|
2020-10-06
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-07
|
1464.13
|
|
3152
|
2020-10-22
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-22
|
187.58
|
|
3165
|
2020-11-03
|
52600.024549/2018-61
|
2020-11-06
|
649884.15
|
|
1829
|
2020-11-03
|
52600.024549/2018-61
|
2020-11-06
|
81823.84
|
|
1836
|
2020-12-02
|
52600.024549/2018-61
|
2020-12-03
|
81823.84
|
|
1842
|
2021-01-05
|
52600.024549/2018-61
|
2021-01-14
|
12919.55
|
|
1763
|
2019-12-30
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-30
|
37509.53
|
|
2871
|
2019-12-30
|
52600.024549/2018-61
|
2019-12-30
|
306280.18
|
|
3062
|
2020-03-05
|
52600.024549/2018-61
|
2020-03-06
|
705971.90
|
|
3094
|
2020-03-23
|
52600.024549/2018-61
|
2020-03-24
|
579457.91
|
|
1785
|
2020-03-23
|
52600.024549/2018-61
|
2020-03-24
|
70851.34
|
|
3095
|
2020-03-23
|
52600.024549/2018-61
|
2020-03-24
|
5623.30
|
|
1793
|
2020-05-04
|
52600.024549/2018-61
|
2020-05-08
|
79186.79
|
|
3103
|
2020-04-30
|
52600.024549/2018-61
|
2020-05-08
|
461768.65
|
|
3112
|
2020-06-15
|
52600.024549/2018-61
|
2020-06-15
|
240485.03
|
|
1800
|
2020-06-15
|
52600.024549/2018-61
|
2020-06-15
|
42666.87
|
|
3134
|
2020-10-06
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-07
|
695151.47
|
|
3147
|
2020-10-22
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-22
|
104661.34
|
|
1823
|
2020-10-22
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-22
|
12794.89
|
|
3149
|
2020-10-22
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-22
|
693.78
|
|
3151
|
2020-10-22
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-22
|
169735.35
|
|
1824
|
2020-10-22
|
52600.024549/2018-61
|
2020-10-22
|
23556.49
|
|
3202
|
2020-12-01
|
52600.024549/2018-61
|
2020-12-03
|
649884.15
|
|
3234
|
2021-01-05
|
52600.024549/2018-61
|
2021-01-13
|
102613.29
|
|
3237
|
2021-01-11
|
52600.024549/2018-61
|
2021-01-13
|
581475.29
|
|
1845
|
2021-01-11
|
52600.024549/2018-61
|
2021-01-13
|
73210.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-04
|
529949.99
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-04
|
547627.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
12
|
731165.4416
|
8773985.2994
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
12
|
22491.7067
|
269900.4806
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.515.206-**
|
EMERSON CEZAR BITENCOURT
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor
|
|
***.661.377-**
|
LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.547-**
|
JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.458.377-**
|
MARCELO MENDES FONSECA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.334.927-**
|
TACIANO PAZZINI COSTANZI
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.368.147-**
|
DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
