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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
Unidade Gestora Origem do Contrato 158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23249.044290/2018-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHESTES DE PASSAGENS AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA IFMA CAMPUS MONTE CASTELO
Informações Complementares O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 326.413,60 (TREZENTOS...
Vig. Início 28/02/2019
Vig. Fim 02/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 326.413,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 27.201,13
Valor Acumulado R$ 2.284.895,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.044290/2018-23 28/02/2019 28/02/2020 326.413,60 1 326.413,60
18/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº01/2019 QUE TRATADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO AGENDAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOSDOMÉSTICOS OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 29/02/2020 01/03/2021 326.413,60 1 326.413,60
01/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº01/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM , COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO. 02/03/2021 02/03/2022 326.413,60 1 326.413,60
25/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 02/03/2022 02/03/2023 326.413,60 12 27.201,13
25/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 02/03/2022 02/03/2023 326.413,60 12 27.201,13
25/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 02/03/2022 02/03/2023 326.413,60 12 27.201,13
02/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 02/03/2023 02/03/2024 326.413,60 12 27.201,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158286 2019NE800022 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2019NE800023 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2019NE800027 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2019NE800046 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2019NE800045 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2019NE800047 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2020NE800090 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2020NE800091 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.510,52 4.510,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2020NE800093 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.013,67 296,64 1.717,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2020NE800106 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.085,01 5.085,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2022NE000011 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2021NE000133 L4572P58DSN - DIARIAS A SERVIDORES - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.750,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00
158286 2022NE000042 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.923,49 0,00 0,00 4.923,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2022NE000050 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.827,54 0,00 0,00 1.827,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2023NE000045 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
158286 2024NE000053 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158286 2021NE000038 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 0,00 0,00 3.118,98 11.881,02 0,00 0,00 11.881,02
158286 2021NE000092 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 7.276,79
158286 2022NE000021 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 3.607,76 19.961,74 3.569,50 3.569,50 12.822,74
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 1277 255400.0000
Serviço DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL 200 54.75 10950.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 10 5924.25 59242.5000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 10 82.11 821.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.284.783-** CARLOS ANDRE FURTADO MORAES Fiscal Técnico
***.341.083-** WESLEY ALEX PINTO MOURA DANTAS SILVA Gestor
***.265.683-** JANILSON SILVA DOS SANTOS Gestor Substituto
***.419.683-** LUZIMARY DE JESUS FERREIRA GODINHO ROCHA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo