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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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23249.049854/2018-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DEPASSAGENS AÉREAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2019
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Vig. Fim
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11/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.289,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 37.289,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 559.335,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.049854/2018-14
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11/02/2019
|
11/02/2020
|
37.289,00
|
1
|
37.289,00
|
|
04/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOAGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO EEMISSÃO DE SEGURO DE VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMA CAMPUS GRAJAÚ.
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11/02/2020
|
11/02/2021
|
37.289,00
|
1
|
37.289,00
|
|
09/02/2021
|
00002/2021
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOSE) MESES, DO CONTRATO Nº 01/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO-VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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11/02/2021
|
11/02/2022
|
37.289,00
|
1
|
37.289,00
|
|
09/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
ESTENDER A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 ATÉ 11/02/2023, CUJO OBJETO É O AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO A ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETRES DE PASSAGEM, COTAÇÃO, E EMISSÃO DE SEGURO-VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO.
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11/02/2019
|
11/02/2023
|
37.289,00
|
1
|
37.289,00
|
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10/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOSE) MESES, DO CONTRATO Nº 01/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO- VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO.
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10/02/2023
|
11/02/2024
|
37.289,00
|
1
|
37.289,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154854
|
2019NE800020
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2023NE000067
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.355,59
|
0,00
|
0,00
|
2.355,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2023NE000064
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.355,59
|
0,00
|
0,00
|
2.355,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2023NE000081
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.900,00
|
0,00
|
0,00
|
6.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2023NE000097
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.469,72
|
0,00
|
0,00
|
6.469,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2022NE000039
|
L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.566,53
|
0,00
|
0,00
|
3.566,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2024NE000003
|
L0000P01PAN - AQUISICAO DE PAPEL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2024NE000013
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.598,08
|
0,00
|
0,00
|
4.598,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
|
28
|
54.75
|
1533.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
28
|
1277
|
35756.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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