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Órgão 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Unidade da Prestação do Serviço 152004 - IBC/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 152004 - IBC/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DPA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23119.000121/2019-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS, E SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, SEGURO VIAGEM, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA ATENDER DEMANDAS DO IBC.
Informações Complementares ADESÃO A ATA DE PREGÃO SRP Nº 04/2018 – INSTITUTO...
Vig. Início 20/02/2019
Vig. Fim 30/11/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 901.123,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 901.123,00
Valor Acumulado R$ 3.604.491,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000121/2019-48 20/02/2019 19/02/2020 901.123,00 12 75.093,58
19/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. 20/02/2020 19/02/2021 901.123,00 12 75.093,58
19/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES 20/02/2021 19/02/2022 901.123,00 12 75.093,58
16/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA P&P TURISMO EIRELI, PARA R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, CONFORME CONSTA NA VIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO (ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6) DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM 23/06/2021. 20/02/2019 19/02/2022 901.123,00 12 75.093,58
11/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES 20/02/2022 19/02/2023 901.123,00 12 75.093,58
17/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL PARA R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA E DA SEDE PARA A CIDADE DE SANTA ANDRÉ/SP CONFORME 28º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 20/02/2023 19/02/2024 901.123,00 12 75.093,58
08/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES 20/02/2024 19/02/2025 901.123,00 1 901.123,00
30/11/2024 00002/2019 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL, A PARTIR DE 30/11/2024, COM BASE NO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2019, POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, TENDO EM VISTA A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 PARA NOVA CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO. 20/02/2019 30/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152004 2019NE800049 V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152004 2019NE800050 V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152004 2019NE800051 E0003F5800N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152004 2019NE800052 E0003F5800N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152004 2020NE800042 VDPA4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED EDUC BASICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 120.787,20 120.787,20 120.787,20 0,00
152004 2020NE800043 VDPA4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED EDUC BASICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,75 2.052,75 2.052,75 0,00
152004 2020NE800044 BDPA1M5600N - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 75.223,00 75.223,00 75.223,00 0,00
152004 2020NE800045 BDPA1M5600N - CAPACITACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,75 2.052,75 2.052,75 0,00
152004 2023NE400030 VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 385.000,00 154.313,25 40.059,18 190.627,57 181.564,62 154.313,25 181.564,62 12.807,81
152004 2021NE000193 VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
152004 2022NE000025 VGAB1F0100N - FUNCIONAMENTO DAS INST FEDERAIS DE EDUC.BASIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 356.000,00 0,00 4.751,95 298.338,15 105.819,80 52.909,90 52.909,90 4.751,95
152004 2024NE400029 VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152004 2024NE400030 VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 305.535,82 17.497,88 2.627,45 285.410,49 0,00 0,00 0,00 0,00
152004 2021NE400029 VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 104.000,00 0,00 0,00 67.544,65 72.910,70 36.455,35 36.455,35 0,00
152004 2021NE400030 VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 500 8.51 4255.0000
Serviço DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL 400 54.75 21900.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 50 82.11 4105.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 450 1277 574650.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50 5924.25 296212.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo