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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23249.006786/2019-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOAGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILLHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 08/10/2019
Vig. Fim 10/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 253.302,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.108,52
Valor Acumulado R$ 1.257.443,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/10/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.006786/2019-15 08/10/2019 07/10/2020 253.302,20 12 21.108,52
02/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONRTATO 03/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,ESTABELECIDO ENTRE O IFMA CAMPUS CAXIAS E A EMPRESA P & P TURISMO. 08/10/2020 08/10/2021 12.040,50 1 12.040,50
05/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA. A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PASSA A SER: R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI. NOME FANTASIA: RM TURISMO. 08/10/2019 08/10/2021 253.302,20 1 253.302,20
01/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO. 09/10/2021 09/10/2022 253.302,20 12 21.108,52
29/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 POR 12 (MESES), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/10/2022 A 09/10/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 10/10/2022 09/10/2023 253.302,20 12 21.108,52
07/08/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS, OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO. 10/10/2023 10/10/2024 253.302,20 12 21.108,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158456 2019NE800173 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2021NE000104 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.081,24 0,00 0,00 13.081,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2023NE000162 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.470,64 0,00 22.950,28 15.520,36 0,00 0,00 0,00 22.950,28
158456 2023NE000164 L4572P56PAN - PASSAGENS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.304,70 0,00 0,00 5.304,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2022NE000067 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.782,51 0,00 0,00 1.782,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2022NE000071 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.089,56 0,00 0,00 8.089,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2023NE000008 L2992P01PAN - AQUISICAO DE PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.186,29 0,00 0,00 16.186,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2023NE000171 L2992P01SEN - SEGURO DE ASSISTENCIA EM VIAGEM-PASSAGEM INT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.596,80 0,00 0,00 1.596,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158456 2024NE000081 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.852,06 0,00 0,00 23.852,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL 100 54.75 5475.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100 1277 127700.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 20 82.11 1642.2000
Serviço DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL 20 5924.25 118485.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.496.533-** RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS Gestor
***.563.003-** ADRIANA KÁSSIA OLIVEIRA ROCHA Fiscal Técnico
***.918.403-** JERONIMO VIANNEY PEREIRA SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.009.983-** GUILHERME ANDRADE LOPES Gestor
***.468.813-** QUEREN ALMEIDA DE LIMA FERRAZ Fiscal Técnico
***.563.003-** ADRIANA KÁSSIA OLIVEIRA ROCHA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo