|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Número da Compra
|
00009/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.913.064/0001-95 - TOP SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
23355.003629/2019-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRANSPORTE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 309.371,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 309.371,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.779.253,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2019
|
00013/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003629/2019-13
|
25/11/2019
|
25/11/2020
|
199.836,71
|
1
|
0,00
|
|
16/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM BASE NA CLAUSULA SECTA, FACE HOMOLOGAÇÃO CCTMG 003832/2019REFERENTE AOS CARGOS MOTORISTA DE CARGA E AJUDANTE DE CARGAS, BEM COMO EXCLUSAO DO PLANO MEDICO E ODONTOLOGICO DE TODOS OS CARGOS E APLICAÇÃO DA LEI N 13932/2019.
|
20/04/2020
|
25/11/2020
|
1.976,45
|
1
|
0,00
|
|
23/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM BASE NOART. 57, INC II DA LEI 8666/93
|
25/11/2020
|
25/11/2021
|
192.183,58
|
1
|
0,00
|
|
30/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CCTMG1825/2021,
REFERENTE AOS CARGOS DE MOTORISTA DE CARGA E AJUDANTE DE CARGA REAJUSTANDO O SALÁRIO E O TICKET
ALIMENTAÇÃO.
|
25/11/2019
|
25/11/2021
|
198.603,96
|
1
|
198.603,96
|
|
29/10/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG 2686/2021, REFERENTE AO CARGO DE MOTORISTA REAJUSTANDO O SALÁRIO E O AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME CLÁUSULA QUARTA E CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, LETRA F1 E PAGAMENTO DO ABONO, CONFORME CLÁUSULA QUARTA A REFERIDA CCT.
|
25/11/2019
|
25/11/2022
|
203.100,36
|
1
|
203.100,36
|
|
23/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE M]AO DE OBRA, COM BASE NO ART 57, INCISO II DA LEI 8666/93
|
25/11/2021
|
25/11/2022
|
203.100,36
|
1
|
203.100,36
|
|
16/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR O ACRÉSCIMO DE MAIS UM POSTO REFERENTE AO ITEM 03-AUXILIAR DE CARGA, QUE REPRESENTARÁ UM PERCENTUAL DE 17,92%, COM BASE NO ART 65, § 1 DA LEI 8666/93 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
20/06/2022
|
25/11/2022
|
203.100,36
|
1
|
203.100,36
|
|
30/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 COM BASE NA CCT 2022/2023 N.º MG002205/2022, ATUALIZANDO OS VALORES REFERENTES AO PISO SALARIAL E AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS CARGOS DE MOTORISTA DE CARGA E AUXILIAR DE CARGA E COM BASE NO DECRETO
MUNICIPAL DE BARBACENA N.º 9.140, DE 04 DE MAIO DE 2022, ATUALIZANDO O VALOR DO VALE TRANSPORTE
|
25/11/2019
|
25/11/2022
|
203.100,36
|
1
|
203.100,36
|
|
23/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/11/2022
|
25/11/2023
|
259.620,89
|
1
|
259.620,89
|
|
25/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DAS CCT MG002352/2023, REFERENTE AO CARGO DE MOTORISTA PASSAGEIROS QUE REAJUSTOU O SALÁRIO E AUXILIO REFEIÇÃO, A PARTIR DE 01/03/2023; BEM COMO A
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DAS CCT MG002179/2023, REFERENTE AO CARGO DE MOTORISTA DE CARGA E AUXILIAR DE CARGA QUE REAJUSTOU O SALÁRIO A PARTIR DE 01/05/2023 E O AUXILIO REFEIÇÃO A
PARTIR DE 01/06/2023 E TAMBÉM REALIZAR O REAJUSTE DO SEGURO DE VIDA, A PARTIR DE 01/05/2023.
ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM A DENOMINAÇÃO TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, PARA A DENOMINAÇÃO SOCIAL TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, EM FUNÇÃO DA
TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA LTDA CONFORME ARTIGO 41 DA LEI 14.195/21.
|
25/11/2019
|
25/11/2023
|
309.371,88
|
1
|
309.371,88
|
|
24/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/11/2023
|
25/11/2024
|
309.371,86
|
1
|
309.371,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2019NE800402
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800040
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000064
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.309,34
|
0,00
|
0,00
|
121.986,00
|
19.323,34
|
0,00
|
0,00
|
19.323,34
|
|
158413
|
2023NE000285
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.171,19
|
42.814,03
|
0,00
|
60.357,16
|
42.814,03
|
0,00
|
2.087,87
|
40.726,16
|
|
158413
|
2023NE000151
|
L2994P2348E - CONTRATACAO-TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.226,42
|
79.405,02
|
3.023,26
|
71.798,14
|
158.810,04
|
41.262,32
|
53.300,72
|
111.555,84
|
|
158123
|
2023NE000089
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
299.216,66
|
70.088,90
|
2.838,25
|
226.289,51
|
70.088,90
|
20.728,53
|
47.429,83
|
25.497,32
|
|
158123
|
2022NE000121
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.062,24
|
0,00
|
1.905,83
|
120.143,54
|
39.012,87
|
0,00
|
0,00
|
40.918,70
|
|
158413
|
2023NE000035
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.700,00
|
20.000,00
|
0,00
|
162.700,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000201
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.775,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.775,08
|
0,00
|
0,00
|
50.775,08
|
|
158413
|
2022NE000108
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.612,35
|
0,00
|
2.307,80
|
132.888,28
|
22.416,27
|
0,00
|
0,00
|
24.724,07
|
|
158413
|
2022NE000237
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.897,90
|
0,00
|
0,00
|
3.897,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000008
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
276.196,86
|
159.744,08
|
4.429,26
|
112.023,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/151
|
2023-04-17
|
23355.003629/2019-13
|
2023-04-18
|
20871.89
|
|
2021/155
|
2021-03-15
|
23355.003629/2019-13
|
2021-03-08
|
11997.08
|
|
2021/80
|
2021-02-09
|
23355.003629/2019-13
|
2021-02-09
|
11998.85
|
|
2021/223
|
2021-04-15
|
23355.003629/2019-13
|
2021-04-16
|
15775.25
|
|
2021/415
|
2021-06-14
|
23355.003629/2019-13
|
2021-06-15
|
15775.25
|
|
2021/783
|
2021-10-18
|
23355.003629/2019-13
|
2021-10-19
|
12417.06
|
|
2022/108
|
2022-01-17
|
23355.003629/2019-13
|
2022-01-18
|
13858.02
|
|
2021/952
|
2021-12-14
|
23355.003629/2019-13
|
2021-12-15
|
16715.19
|
|
2021/498
|
2021-07-09
|
23355.003629/2019-13
|
2021-07-09
|
15775.25
|
|
2021/863
|
2021-11-12
|
23355.003629/2019-13
|
2021-11-15
|
12417.06
|
|
2022/222
|
2022-03-18
|
23355.003629/2019-13
|
2022-03-18
|
13810.66
|
|
2022/318
|
2022-04-20
|
23355.001024/2021-02
|
2022-04-20
|
14562.74
|
|
2022/442
|
2022-05-17
|
23355.001024/2021-02
|
2022-05-18
|
15513.84
|
|
2022/534
|
2022-06-10
|
23355.003629/2019-13
|
2022-06-10
|
16258.04
|
|
2022/608
|
2022-07-14
|
23355.003629/2019-13
|
2022-07-14
|
17446.36
|
|
2022/670
|
2022-08-11
|
23355.003629/2019-13
|
2022-08-11
|
19454.66
|
|
2022/700
|
2022-09-14
|
23355.003629/2019-13
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
2022/704
|
2022-09-19
|
23355.003629/2019-13
|
2022-09-19
|
0.00
|
|
2022/739
|
2022-10-25
|
23355.003629/2019-13
|
2022-10-25
|
0.00
|
|
2022/769
|
2022-11-28
|
23355.003629/2019-13
|
2022-11-28
|
0.00
|
|
2022/789
|
2022-12-19
|
23355.003629/2019-13
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
2023/14
|
2023-01-09
|
23355.003629/2019-13
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
2023/73
|
2023-02-14
|
23355.003629/2019-13
|
2023-02-14
|
15943.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-02-25
|
10155.02
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-25
|
11039.75
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-25
|
12981.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
7855.58
|
94266.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4324.879
|
51898.5480
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
13600.529
|
163206.3480
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
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***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Fiscal Administrativo
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***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Gestor Substituto
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***.702.436-**
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KENYA FARIA XAVIER
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.071.406-**
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JOSÉ RICARDO DA FONSECA
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Gestor
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***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Gestor Substituto
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***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Fiscal Administrativo
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***.702.436-**
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KENYA FARIA XAVIER
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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