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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00073/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23345.000666/2019-81
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Objeto
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ANGARIAR RECURSOS QUE AUXILIEM A IFEMACJR A PROMOVER A DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO ECPACITAÇÃO COM FOCO NAS PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DA COMUNIDADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2019
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Vig. Fim
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14/07/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.886,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.886,01
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Valor Acumulado
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R$ 11.772,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2019
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00033/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000666/2019-81
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14/11/2019
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14/07/2020
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5.886,01
|
1
|
5.886,01
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10/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 06MESES, PASSANDO A VIGORAR ATÉ 14/01/2021
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15/07/2020
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14/01/2021
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5.886,01
|
1
|
5.886,01
|
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05/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 14/01/2021 A 14/07/2021
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14/11/2019
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14/07/2021
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5.886,01
|
1
|
5.886,01
|
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07/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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10.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, PASSANDO A VIGORAR ATÉ 14/09/2021
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14/11/2019
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14/07/2021
|
5.886,01
|
1
|
5.886,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2019NE801130
|
L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158304
|
2019NE801131
|
L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE801132
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1226
|
2021-11-19
|
23345.001735/2021-98
|
2021-11-25
|
486.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARQUIVO ESCRITÓRIO
|
1
|
355.41
|
355.4100
|
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
1
|
449.9
|
449.9000
|
|
Material
|
PROJETOR MULTIMÍDIA
|
1
|
499.8
|
499.8000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
4094.9
|
4094.9000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
486
|
486.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.501.016-**
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DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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