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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.260.872/0001-38 - M. C SERVICOS EM LIMPEZA LTDA
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Processo
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23255.005896/2019-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2019
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Vig. Fim
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02/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 384.978,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 384.978,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.891.246,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2019
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00039/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.005896/2019-45
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02/08/2019
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02/08/2021
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384.978,24
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1
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384.978,24
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18/07/2019
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00039/2019
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Termo de Encerramento
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A EMPRESA CUMPRIU APENAS DE FORMA PARCIAL AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TENTO FORNECIDO SOMENTE O SERVIÇO EM SI, MAS FALHADO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS AO FINAL DO CONTRATO, CONFORME AS NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS, O QUE RESULTOU NA ABERTURA DO PAP. REGISTRA-SE QUE A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AGUARDA O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS RELATIVAS AO ATESTO PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA NOTA FISCAL DO CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME DESTACADO NO OFÍCIO Nº 2/2022/DEMAS/DIRAD/PROAP/REITORIA-IFCE, SEI Nº 3352244, PARA POSTERIORMENTE, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DEFINITIVO COM CONSEQUENTE ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
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02/08/2019
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02/08/2021
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0,00
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0,00
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24/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ALTERAR O PERCENTUAL DE MULTA SOBRE O SALDO DO FGTS.
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02/08/2020
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02/08/2021
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438.112,07
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1
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0,00
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23/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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REALIZAR A SUPRESSÃO DE 13,03% DO ITEM1 DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N° 39/2019, REPRESENTANDO A DIMINUIÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO.
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24/12/2020
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02/08/2021
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34.693,69
|
1
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0,00
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24/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 39/2019, EM CONFORMIDADE COM O ART. 65, § 5º, DA LEI 8.666/93, COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/2021. O VALOR DO CONTRATATO PASSA DE R$ 403.418,39 PARA R$ 396.934,19.
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02/08/2019
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02/08/2021
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371.688,48
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1
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371.688,48
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07/04/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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QUARTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2019, FIRMADO ENTRE O IFCE REITORIA E M.C SERVIÇOS EM LIMPEZA LTDA, QUE TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERCEIRO ADITIVO DE MODO QUE PASSE A CONSTAR OS VALORES MENSAL E TOTAL DE R$ 30.881,88 E R$ 396.286,03, RESPECTIVAMENTE.
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02/08/2019
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02/08/2021
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370.582,44
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1
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370.582,44
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12/05/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 QUE ABRANGE A CATEGORIA DE TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DAS EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CE., COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000257/2021. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 396.286,03 PARA R$ 404.722,28
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02/08/2019
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02/08/2021
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384.978,24
|
1
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384.978,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2019NE800423
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158133
|
2020NE800022
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2021NE000055
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.194,36
|
0,00
|
0,00
|
104.978,49
|
4.215,87
|
0,00
|
0,00
|
3.319,43
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-11-02
|
20236.11
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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12
|
24125.41
|
289504.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
7956.11
|
95473.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.361.359-**
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MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
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Fiscal Substituto
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***.040.063-**
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ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
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Gestor
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|
***.695.323-**
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FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.023.773-**
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MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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