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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.686.641/0001-00 - LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23186.000852/2018-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2019
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Vig. Fim
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07/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 43.836,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.836,38
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Valor Acumulado
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R$ 43.836,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000852/2018-17
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07/08/2019
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06/02/2020
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43.836,38
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1
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0,00
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21/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ADITAR NO VALOR DO CONTRATO: O ACRÉSCIMO DE R$ 1.755,17, CORRESPONDENTE A 4,00 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REFERENTE A AMPLIAÇÃODA ÁREA EM M² DOS ITENS 01,03,08 E 10; E ODECRÉSCIMO DE R$ 8.735,04 CORRESPONDENTE A 19,92%DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REFERENTE A SUPRESSÃO DA ÁREA EM M² DOS ITENS 02, 04,05, 06, 07,E 09. RESULTANDO EM UM REFLEXO FINANCEIRO DE R$6.979,87, DIMINUINDO O VALOR TOTAL DO CONTRATOPARA 36.854,28.
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07/08/2019
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06/02/2020
|
36.854,28
|
1
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0,00
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05/02/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, ATÉ 07/08/2020.
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07/02/2020
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07/08/2020
|
36.854,28
|
1
|
0,00
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23/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATOPOR MAIS 03 (TRÊS) MESES, ATÉ O DIA 07/11/2020.
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07/08/2020
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07/11/2020
|
36.854,28
|
1
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0,00
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14/10/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03(TRÊS) MESES, ATÉ DIA 07/02/2021.
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07/11/2020
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07/02/2021
|
36.854,28
|
1
|
0,00
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05/02/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, ATÉ DIA 07/05/2021.
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07/08/2019
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07/05/2021
|
43.836,38
|
1
|
43.836,38
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04/05/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, ATÉ O DIA 07/08/2021
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07/08/2019
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07/08/2021
|
43.836,38
|
1
|
43.836,38
|
|
04/08/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
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ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, ATÉ O DIA 07/11/2021
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07/08/2019
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07/11/2021
|
43.836,38
|
1
|
43.836,38
|
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16/10/2026
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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07/08/2019
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07/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158429
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2019NE800194
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F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.136,90
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
|
43836.38
|
43836.3800
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.280.647-**
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LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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