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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Número da Compra
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00043/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.745.006/0001-60 - EQUIPOTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23213.002507/2019-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIATÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL NO IFMG CAMPUS OURO PRETO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2020
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Vig. Fim
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08/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.680,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.002507/2019-16
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09/03/2020
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08/03/2021
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10.560,00
|
1
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10.560,00
|
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03/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PROROORGAÇÃO DO CONTRATO
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09/03/2020
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08/03/2022
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10.560,00
|
1
|
10.560,00
|
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03/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
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09/03/2021
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08/03/2022
|
10.560,00
|
1
|
10.560,00
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18/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000238/2022-59.
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09/03/2022
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08/03/2023
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10.560,00
|
1
|
10.560,00
|
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01/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 09/03/2023 ATÉ 08/03/2024.
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09/03/2023
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08/03/2024
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10.560,00
|
1
|
10.560,00
|
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07/03/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000725/2024-83.
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09/03/2024
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08/03/2025
|
10.560,00
|
1
|
10.560,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158475
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2019NE800192
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LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
820,00
|
0,00
|
820,00
|
7.040,00
|
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158475
|
2024NE000007
|
LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.860,00
|
2.640,00
|
0,00
|
6.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000003104
|
2025-03-06
|
23213.002507/2019-16
|
2025-04-15
|
880.00
|
|
202400000003020
|
2024-11-06
|
23213.002507/2019-16
|
2025-04-15
|
880.00
|
|
202500000003105
|
2025-03-06
|
23213.002507/2019-16
|
2025-04-15
|
880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
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12
|
880
|
10560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.557.926-**
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JOELMA DE FÁTIMA RODRIGUES BATISTA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.158.871-**
|
GABRIEL TEIXEIRA LEVENHAGEM CLEBICAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.254.936-**
|
MICHELLE DE REZENDE BICALHO
|
Fiscal Titular
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|
***.908.506-**
|
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
apostilamento |
128.23 KB |
12/11/2024 19:15:38 |
|
aditivo |
144.13 KB |
12/11/2024 19:15:02 |
|
aditivo |
136.89 KB |
12/11/2024 19:14:30 |
|
aditivo |
134.94 KB |
12/11/2024 19:13:55 |
|
aditivo |
107.05 KB |
12/11/2024 19:07:45 |
|
contrato |
135.52 KB |
12/11/2024 19:05:15 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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