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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SVS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.085.403/0001-79 - AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA
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Processo
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25000.176383/2018-54
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE FORMULÁRIOS DEDECLARAÇÃO DE ÓBITO - DO.
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Informações Complementares
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1º TERMO ADITIVO
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Vig. Início
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10/06/2020
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Vig. Fim
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10/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 52.383,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.383,75
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Valor Acumulado
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R$ 52.383,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2020
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00022/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.176383/2018-54
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10/06/2020
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10/06/2021
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440.220,00
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1
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440.220,00
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05/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 10.476,75 (DEZ MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 25% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020.
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10/06/2020
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10/06/2021
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52.383,75
|
1
|
52.383,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
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2020NE800790
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.907,00
|
0,00
|
0,00
|
41.907,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000303
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000304
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.476,75
|
0,00
|
0,00
|
10.476,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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228750
|
0.229
|
52383.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.146.961-**
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IVANA PONCIONI DE ALMEIDA PEREIRA
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Fiscal Técnico
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***.171.771-**
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MARIA HELIAN NUNES MARANHÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.161.181-**
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IGOR SIMÕES FERREIRA DA SILVA
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Autoridade Competente
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***.560.781-**
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LUIZ TADEU VILLELA BLUMM
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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