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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158956 - CAMPUS TIANGUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158956 - CAMPUS TIANGUA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2019
Unidade Realizadora da Compra 158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23491.002701/2019-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS PARA O IFCE CAMPUS TIANGUÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2019
Vig. Fim 05/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 85.270,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.105,88
Valor Acumulado R$ 400.370,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2019 00017/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.002701/2019-12 05/12/2019 05/12/2020 78.100,00 1 78.100,00
13/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 17/2019 PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS PARA O IFCE CAMPUS TIANGUÁ. 05/12/2020 05/12/2021 78.100,00 1 78.100,00
26/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS TIANGUÁ E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS. 05/12/2021 05/12/2022 71.300,76 12 5.941,73
10/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO, POR 12 (DOZE) MESES. ACRESCENTAR 19,59% (DEZENOVE, VIRGULAR CINQUENTA E NOVE POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 85.270,51 (OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)​, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 05/12/2022 05/12/2023 85.270,51 12 7.105,88
14/11/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/12/2023 A 05/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, OUTRORA DENOMINADA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI PARA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. 05/12/2023 05/12/2024 85.270,52 12 7.105,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158956 2019NE800229 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158956 2020NE800024 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158956 2023NE000016 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170,40 0,00 0,00 170,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158956 2023NE000004 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.855,31 15.107,71 0,00 65.747,60 15.107,71 28,83 28,83 15.078,88
158956 2024NE000013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.258,32 0,00 183,49 67.074,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158956 2021NE000010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.793,49 0,00 0,00 32.793,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158956 2022NE000009 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.996,91 0,00 0,00 71.796,91 7.940,38 0,00 0,00 7.940,38
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00882833 2023-02-01 23491.002701/2019-12 2023-02-03 2366.15
00898198 2023-03-01 23491.002701/2019-12 2023-03-07 2217.81
00918380 2023-03-01 23491.002701/2019-12 2023-03-07 3362.32
3.585,52 2023-04-03 23491.002701/2019-12 2023-04-04 3585.52
00918377 2023-04-03 23491.002701/2019-12 2023-04-04 5323.74
503822 2021-02-01 23491.000158/2021-33 2021-02-08 648.63
546915 2021-04-01 23491.000158/2021-33 2021-04-06 484.11
571819 2021-06-01 23491.000158/2021-33 2021-06-07 821.26
0615220 2021-09-01 23491.000158/2021-33 2021-09-06 2896.89
0615239 2021-09-01 23491.000158/2021-33 2021-09-06 887.66
600116 2021-08-02 23491.000158/2021-33 2021-08-05 158.18
600121 2021-08-02 23491.000158/2021-33 2021-08-05 821.03
643541 2021-11-01 23491.000158/2021-33 2021-11-05 641.43
643572 2021-11-01 23491.000158/2021-33 2021-11-05 1367.51
629481 2021-10-01 23491.000158/2021-33 2021-10-05 2234.20
629494 2021-10-01 23491.000158/2021-33 2021-10-05 591.70
585010 2021-07-01 23491.000158/2021-33 2021-07-06 794.92
517989 2021-03-01 23491.000158/2021-33 2021-03-13 1483.70
517979 2021-03-01 23491.000158/2021-33 2021-03-13 95.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 398 111.4005 44337.3990
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 383 106.875 40933.1250
Prepostos
CPF Nome
***.359.318-** MÁRCIO ROGÉRIO DO VALE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.037.261-** MARIA IANE DE JESUS PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.274.593-** MOISES SENA DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.452.453-** THAYRONE PORTELA DE SOUSA Fiscal Substituto
***.109.613-** LUCAS SENA DE OLIVEIRA Gestor
***.923.483-** CLEMILTON DA SILVA FERREIRA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
empenho 2024 22.06 KB 25/01/2024 10:26:44
publicação do quarto termo aditivo 146.48 KB 24/11/2023 11:02:33
QUARTO TERMO ADITIVO 208.55 KB 24/11/2023 11:00:59
Terceiro termo aditivo 235.62 KB 18/10/2022 14:19:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo