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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158959 - CAMPUS UBAJARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158959 - CAMPUS UBAJARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2019
Unidade Realizadora da Compra 158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23492.001473/2019-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA OGERENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2019
Vig. Fim 04/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 56.075,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.672,95
Valor Acumulado R$ 56.075,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2019 00012/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.001473/2019-53 05/12/2019 04/12/2020 60.000,00 1 0,00
20/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTASDE VEÍCULOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICOPARA ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ESTE IFCE-CAMPUS UBAJARA. 05/12/2020 04/12/2021 56.075,40 1 0,00
05/12/2021 00016/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 05/12/2021 E TÉRMINO EM 04/12/2022. 05/12/2021 04/12/2022 56.075,40 1 56.075,40
05/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 05/12/2022 E TÉRMINO EM 04/12/2023, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993 E OBSERVANDO A VIGÊNCIA LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, PREVISTA NO CONTRATO ORIGINAL. 05/12/2022 04/12/2023 56.075,40 12 4.672,95
05/12/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 05/12/2023 E TÉRMINO EM 04/12/2024, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993 E OBSERVANDO A VIGÊNCIA LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, PREVISTA NO CONTRATO ORIGINAL. 05/12/2023 04/12/2024 56.075,40 12 4.672,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158959 2021NE000004 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.762,45 0,00 0,00 6.793,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2019NE800224 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2020NE800010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.183,81 22.042,03 0,00 8.141,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2022NE000005 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.854,04 0,00 0,00 12.971,11 3.882,93 0,00 0,00 3.882,93
158959 2022NE000011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.907,06 0,00 0,00 23.907,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2023NE000005 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.480,76 8.700,00 0,00 10.780,76 8.700,00 296,19 916,87 7.783,13
158959 2023NE000004 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.188,81 1.194,02 0,00 29.994,79 1.194,02 0,00 0,00 1.194,02
158959 2024NE000051 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2023NE000065 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00
158959 2024NE000007 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.966,77 0,00 32,69 20.934,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2024NE000029 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.529,36 0,00 0,00 4.529,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2021NE000023 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00 0,00 0,00 9.499,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158959 2025NE000010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,80 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01297278 2025-01-02 23492.001473/2019-53 2025-02-10 453.11
882831 2023-02-01 23492.001473/2019-53 2023-02-07 7729.29
517997 2021-03-01 23492.000281/2021-44 2021-03-04 741.71
538085 2021-04-01 23492.000433/2021-17 2021-04-06 184.38
518005 2021-03-01 23492.000281/2021-44 2021-03-04 345.64
557163 2021-05-03 23492.000594/2021-01 2021-05-03 260.67
599746 2021-07-01 23492.000873/2021-66 2021-07-01 531.33
1279208 2024-11-01 23492.001473/2019-53 2024-11-19 2002.43
1289583 2024-11-01 23492.001473/2019-53 2024-12-03 2553.17
1113492 2024-03-01 23492.001473/2019-53 2024-03-13 1165.15
1135939 2024-04-01 23492.001473/2019-53 2024-04-16 1237.31
1155107 2024-05-01 23492.001473/2019-53 2024-05-17 1816.69
1182114 2024-06-01 23492.001473/2019-53 2024-06-10 1272.34
01200189 2024-07-01 23492.001473/2019-53 2024-07-05 1445.12
1224638 2024-08-01 23492.001473/2019-53 2024-08-14 773.15
1224640 2024-08-01 23492.001473/2019-53 2024-08-14 1368.00
1246339 2024-09-01 23492.001473/2019-53 2024-09-05 4506.04
1246340 2024-09-01 23492.001473/2019-53 2024-09-05 3161.36
12655878 2024-10-01 23492.001473/2019-53 2024-10-08 4150.82
898196 2023-03-01 23492.001473/2019-53 2023-03-07 314.69
918375 2023-04-03 23492.001473/2019-53 2023-04-25 1804.09
934218 2023-05-02 23492.001473/2019-53 2023-05-08 3000.43
934220 2023-05-02 23492.001473/2019-53 2023-05-08 1180.24
00950708 2023-06-01 23492.001473/2019-53 2023-06-12 3875.27
970923 2023-07-03 23492.001473/2019-53 2023-07-07 4912.03
970724 2023-07-03 23492.001473/2019-53 2023-07-07 5754.16
985073 2023-08-01 23492.001473/2019-53 2023-08-08 861.18
1019711 2023-10-01 23492.001473/2019-53 2023-10-18 1750.02
01036503 2023-11-01 23492.001473/2019-53 2023-11-16 2748.72
01052523 2023-12-01 23492.001473/2019-53 2023-12-14 6230.58
01058971 2023-12-07 23492.001473/2019-53 2023-12-19 1598.25
010680003 2024-01-02 23492.001473/2019-53 2024-01-16 293.57
00705643 2022-03-02 23492.001473/2019-53 2022-03-04 0.00
718756 2022-04-01 23492.001473/2019-53 2022-04-13 0.00
734589 2022-05-02 23492.001473/2019-53 2022-05-06 0.00
754037 2022-06-01 23492.001473/2019-53 2022-06-15 0.00
768804 2022-07-01 23492.001473/2019-53 2022-07-06 0.00
768805 2022-07-01 23492.001473/2019-53 2022-07-06 0.00
788031 2022-08-01 23492.001473/2019-53 2022-08-12 0.00
805503 2022-09-01 23492.001473/2019-53 2022-09-28 0.00
821209 2022-10-03 23492.001473/2019-53 2022-10-17 0.00
837801 2022-11-01 23492.001473/2019-53 2022-11-08 0.00
837802 2022-11-01 23492.001473/2019-53 2022-11-08 0.00
853864 2022-12-01 23492.001473/2019-53 2022-12-09 0.00
853863 2022-12-01 23492.001473/2019-53 2022-12-09 0.00
854918 2022-12-05 23492.001473/2019-53 2022-12-09 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 40685.4 40685.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 15390 15390.0000
Prepostos
CPF Nome
***.654.018-** JOÃO CARLOS GOMES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.074.133-** LUCILENE ROCHA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo