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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23260.000153/2020-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA O IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2020
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Vig. Fim
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24/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.237,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 146.237,02
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Valor Acumulado
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R$ 247.489,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000153/2020-43
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24/01/2020
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24/01/2021
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130.500,00
|
1
|
130.500,00
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30/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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24/01/2021
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24/01/2022
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116.989,62
|
1
|
0,00
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20/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO.
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24/01/2022
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24/01/2023
|
116.989,62
|
1
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116.989,62
|
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22/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES , PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 24/01/2023 E 24/01/2024 E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE A R$ 29.247,40 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). O VALOR TOTAL PASSARÁ DE R$ 116.989,62 (CENTO E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 146.237,02 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS).
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24/01/2023
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24/01/2024
|
146.237,02
|
1
|
146.237,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158314
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
110,90
|
0,00
|
0,00
|
110,90
|
|
158314
|
2023NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.975,28
|
317,03
|
0,00
|
2.658,25
|
317,03
|
317,03
|
317,03
|
0,00
|
|
158314
|
2022NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2023NE000004
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.797,02
|
17.248,75
|
0,00
|
128.548,27
|
25.129,71
|
7.880,96
|
7.880,96
|
9.367,79
|
|
158314
|
2021NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.790,00
|
0,00
|
0,00
|
12.264,76
|
729,13
|
0,00
|
0,00
|
729,13
|
|
158314
|
2021NE000154
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27,46
|
0,00
|
27,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27,46
|
|
158314
|
2022NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.889,62
|
0,00
|
0,00
|
109.641,85
|
8.247,77
|
0,00
|
0,00
|
8.247,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
576.3765
|
100
|
57637.6500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
885.9937
|
100
|
88599.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.534.293-**
|
GALLVAN GUIMARÃES FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.190.793-**
|
MARIA ALINE DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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