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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23264.007111/2019-60
Objeto GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2020
Vig. Fim 01/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 69.982,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 69.982,80
Valor Acumulado R$ 209.948,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.007111/2019-60 01/02/2020 01/02/2021 69.982,80 12 5.831,90
26/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA 01/02/2021 01/02/2022 69.982,80 12 5.831,90
28/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/02/2022 01/02/2023 69.982,80 1 69.982,80
19/01/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2020 01/02/2023 01/02/2024 69.982,80 1 69.982,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158965 2023NE000005 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 798,50 0,00 14.201,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158965 2021NE000006 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158965 2020NE800011 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158965 2020NE800099 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158965 2020NE800106 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500,00 4.949,14 0,00 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158965 2022NE000032 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.510,00 0,00 0,00 512,87 273,60 0,00 0,00 273,60
158965 2022NE000022 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.745,00 0,00 0,00 9.244,99 943,43 0,00 0,00 943,43
158965 2023NE000072 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.011,25 1.970,00 0,00 4.041,25 1.970,00 46,25 46,25 1.923,75
158965 2023NE000120 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.577,50 4.577,50 0,00 0,00 4.577,50 534,45 534,45 4.043,05
158965 2023NE000036 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158965 2025NE000034 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 793,45 0,00 0,00 793,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
585466 2021-07-01 23812.001058/2021-54 2021-07-05 342.94
599924 2021-08-02 23812.001273/2021-55 2021-08-17 195.13
615213 2021-09-01 23812.001339/2021-15 2021-09-03 460.19
675992 2022-01-03 23812.000023/2022-89 2022-01-10 523.12
718743 2022-04-01 23264.007111/2019-60 2022-04-27 377.79
559141 2021-05-03 23812.000796/2021-84 2021-05-06 358.47
961934 2022-07-01 23264.007111/2019-60 2022-07-01 1108.42
788020 2022-08-01 23264.007111/2019-60 2022-08-03 1325.30
893963 2022-05-02 23264.007111/2019-60 2022-05-02 1269.14
753969 2022-06-01 23264.007111/2019-60 2022-06-02 1194.44
929695 2022-06-01 23264.007111/2019-60 2022-06-02 512.87
NF1291243 2024-12-13 23264.007111/2019-60 2024-12-13 793.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 320 85.5 27360.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 440 96.87 42622.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.417.953-** IZABELA FREITAS CRONEMBERGER Gestor
***.076.903-** STENIO JÚNIOR ARAÚJO DIAS Gestor Substituto
***.592.103-** VANDERLANE DOS SANTOS SILVA Fiscal Substituto
***.858.013-** GERILSON FERREIRA CARLOS Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo